年度业务与营销规划模版.ppt

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1、XX07年度业务与经营规划规划部门：XXX规划报告人：XXXX规划报告时间：06年12月xx日5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文

2、化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务S

3、WOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架I.经营与预算目标回顾II.客户与市场目标回顾III.专业能力与KPI指标回顾IV.员工成长目标回顾1.2006年度目标达成与策略执行回顾1-1.2006年度目标达成回顾1.顾客目标达成回顾－个人与家庭消费者－机构客户

4、（项目型）2.客户（渠道）目标达成情况－渠道总体规模发展目标－渠道单体运营目标－专业渠道目标3.区域市场1.业务整体经营达成－销量－收入－边际2.增长对比－05年同比1.价值链环节关键专业能力对比－专业KPI指标达标情况。。。。。。。1.人均绩效贡献2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。。。。。。。I.经营与预算目标达成回顾业务类型项目单位：万台/万元06年任务06年实际达成任务完成比例与05年同比％人均绩效X/人与05年同比％A销量收入毛利率边际贡献B销量收入毛利率边际贡献C销量收入毛利率边际贡献合计销量收入毛利率边际贡献说明

5、：1.直接承担经营责任的部门说明经营绩效；经营数据采用06年；2.不直接承担经营责任的职能部门按照预算，说明费用预算执行率及人均绩效；1-1.2006年度目标达成回顾1-2.2006年度策略执行回顾1.2006年度目标达成与策略执行回顾06年度核心策略策略执行回顾（黑：成绩；红：不足）综合评价策略一：……………..策略二：……………..策略三：……………..策略X：……………..1.成绩：…………..2.不足:……………评估标准说明：1.执行很好：满分10分，用表示；2.执行较好：7分，用表示；3.执行一般：4分，用表示；4.基本没有执行：1分，用表示5.实

6、现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动

7、执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架部门宗旨说明设立部门并存在的意义和目的内容：1.部门在公司价值链什么环节；2.部门为公司创造哪些价值；3.部门为客户实现哪些价值；用一段简洁精练的话表述定义部门客户I。顾客II。合作伙伴III。员工客户价值描述1.公司07年度所确定的目标客户中具体哪类？1.三类渠道中明确具体服务哪类？1.部门内部员工2.部门所服务的员工客户的三类价值1.提供给客户有关产品和服务的使用功能2.提供给客户获取、消费产品和服务的便捷功能3.提供给客户获得情感体验

8、和心理愉悦的功能专业职责一般有5项以内的职责1.针对