ISO14001：2004咨询实务实施手册2.doc

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1、附件：EMS程序文件范本一.环境因素识不程序1.目的与适用范围为对公司在生产活动中对所能操纵或可望施加阻碍的环境因素进行识不，特制定本程序。本程序适用于公司生产活动中环境因素的识不工作。2.引用标准和文件《ISO14001：1996环境治理体系---规范及使用指南》《ISO14004：1996环境治理体系---原则、体系和支持技术通用指南》3.职责3.1各单位负责组织对本部门内部环境因素进行识不。3.2品保部负责环境因素的汇总、登记和更新工作。4.程序4.1环境因素的识不4.1.1在进行环境因素识不时，应先确定所分析的场所、活动、产品或服务，并充分考虑每一过

2、程中的独立环节来确定环境因素。4.1.2识不环境因素时，应考虑以下情况：a.三种时态：过去、现在、今后；132/26a.三种状态：正常、异常、紧急；b.七种类型：大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、对社区的阻碍、原材料与自然资源的使用和其他地点环境问题；c.有关的法律、法规、标准及其他要求；d.相关方的观点；e.过去治理体系审核中所发觉的不合格项；f.曾经出现过的灾难、紧急情况或抱怨。4.1.3识不环境因素时依照活动性质，选择采纳以下方法：a.生命周期分析法；b.问卷调查法；c.统计分析法；d.基准比较法；e.头脑风暴法；f.现场观看法。4.2各单位组织

3、本单位治理人员和活动的直接责任者对本部门内部环境因素进行识不，并填写“环境因素登记表”。4.3132/26品保部对各单位已识不的环境因素进行分类、汇总、登记，作为环境评审的依据。4.4一般情况下，环境因素识不每年至少进行一次。当发生如下情况时，所涉及部门必须重新进行环境因素识不：a.新、扩、改建项目；b.部门活动、产品或服务发生变化；c.组织结构发生变化；d.有关改善环境状况的活动完成时。4.5品保部提出次年度环境因素识不打算，讲明环境因素识不时机、范围、方法，报环境治理者代表批准后实施。4.6环境因素识不工作由品保部组织具体人员进行，并考虑有关技术方面人员

4、的协助，必要时，应外聘专家进行。1.支持性、作业文件二.重要环境因素确定程序1.目的与适用范围为确定、评价公司的所有活动中应纳入环境治理体系的重要环境因素，特制定本程序。132/26本程序适用于公司环境因素的评定和重要环境因素的确定工作。1.引用标准和文件《ISO14000：1996环境治理体系---规范及使用指南》《ISO14000：1996环境治理体系---原则、体系和支持技术通用指南》2.职责3.1环境治理者代表负责组织环境因素的评价与重要环境因素的确定。3.2推行办负责评价工作的预备。3.程序4.1环境因素评价原则4.1.1评价环境因素时，应考虑以下

5、情况：过去、现在、今后三种时态；正常、异常、紧急三种状态以及大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、对社区的阻碍、原材料与自然资源的使用和其他地点环境问题等七个方面。4.1.2具有以下情况的应优先考虑为重要环境因素：a.违反法律、法规、标准和行业规定的；b.阻碍范围较大的；132/26a.阻碍程度较重的；b.发生频率较高的；c.承受体要求高，环境容量相对较小的；d.阻碍时刻持续较长的；e.有时刻限制要求的；f.相关方要求相对较多的；g.设备、设施运行状况较差或技术落后的；h.职员的抱怨相对较多、较严峻的；i.经济条件能达到的。4.2重要环境因素评价的依据4.

6、2.1环境方面的评价依据a.环境阻碍规模；b.环境阻碍的严峻程度；c.发生的概率；d.环境阻碍的持续时刻；e.环境法律法规的符合性（包括可能颁布的）。4.2.2商业方面的评价依据a.改变环境阻碍的技术难度；b.改变环境阻碍的经济承受力；132/26a.改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果；b.相关方的利益；c.组织的公共形象；d.增强竞争力的商业机遇大小；e.环境阻碍问题使组织存在的风险大小。4.3评价流程4.3.1分析环境因素的阻碍；4.3.2评价环境阻碍的严峻性；4.3.3确定重要环境因素。4.4评价方法4.4.1统计分析法包括抱怨记录统计、监测

7、数据统计、环境报表和其他相关统计资料。对抱怨严峻、排放超标的因素列为重要环境因素。4.4.2举手表决法由评价小组成员对相关环境问题以举手表决达到方式进行评价。4.4.3评分法：依照污染物排放频率和阻碍程度确定分值。4.4.3.1等效污染负荷—频率法①评价因子a（a=1～5）污染物浓度与法规比值：Ⅰ≥90%a=5132/26Ⅱ≥80%～90%a=4Ⅲ≥50%～80%a=3Ⅳ≥20%～50%a=2Ⅴ≤20%a=1①评价因子b（b=1～5）排污频次Ⅰ一日一次至连续发生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次

8、b=1②得分c=a×b当c≥15或a=5，为重要环境