深圳企业项目巡检制度.doc

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1、全面质量管理体系作业指导书文件编号GFI-GC-6版本号1生效日期深圳公司项目巡检制度(盖控制专用章处)修改状态修订情况生效日期IIIIIIIVV起草人职务日期部门负责人职务日期ISO9000工作组职务日期起草部门主管副总签发职务工程总监日期起草部门主管领导签发职务营运副总日期GCI－GC－6深圳公司项目巡检制度1.目的通过对z集团深圳公司各在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。2.范围本制度适用于z集团深圳（区域）公司所有在建项目的巡视检查。3.定义无。4.职责4.1.深圳公司工程总

2、监：u负责全面统筹项目巡检工作；u担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长；u负责巡检报告及整改方案的审批签发。4.2.深圳公司项目管理中心：u负责在工程总监的指导下组建项目巡检小组成员；u负责相关后勤组织的联系工作；u负责形成电子版巡检报告；u负责巡检报告的备案与信息发布；u负责在月度项目轮值会议作上月度巡检工作汇报。4.3.深圳公司及各城市公司行政人事部：u项目巡检工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。4.4.巡检小组组长：u负责巡检小组成员的培训与分工；u对当次巡检工作的巡检质量全面负责；u负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；u收集项目部反馈的问题、意

3、见及建议；u负责巡检书面报告的现场填写及签字。4.5.巡检小组成员u负责对项目的具体巡视检查工作；u负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；u负责收集项目部反馈的问题、意见及建议。4.1.深圳公司各项目部：u负责全面配合项目巡检小组的巡视检查工作；u项目管理过程存在的问题、意见或建议的反馈；u项目总经理或主管工程副总对巡检书面报告进行签字确认；u负责巡检所发现问题的及时整改、落实。1.规定5.1.巡检频率及时间规定5.1.1项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准

4、层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；5.1.2各项目必须保证每季度至少巡检一次；5.1.3每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。5.2.巡查前准备5.2.1成立深圳区域公司巡检小组专家库：由深圳区域公司每个项目（含城市公司）申报1~2名工程师或资深工程师组成巡检小组专家库，专家库成员相对固定；5.2.2在对每个项目进行巡检之前3天，应成立相应的巡检小组，任命组长，确定组员。组长及组员来自巡检小组专家库及项目管理中心，名单的确定工作由项目管理中心巡检专员在工程

5、总监的指导下完成；5.2.3深圳公司工程总监或由其授权他人担任巡检小组组长；5.2.4每个项目的巡检小组成员不得少于3人，其中项目管理中心成员至少1人，工程师至少2名；5.2.5巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工，完成《项目巡检小组分工表》（GCI-GC-6—F1）；5.2.1项目管理中心巡检专员负责将受检项目的“前期待整改问题”及其“发现时间”填入《项目整改情况评价表》（GCI-GC-6—F2）；5.2.2项目管理中心巡检专员负责交通工具等后勤组织的联系安排，准备数码相机一部。5.2.巡查工作5.3.1受检项目部向巡检小组汇报上次巡检发现问题的整改情况；5

6、.3.2听取并检查项目的工程进度情况；5.3.3听取并检查项目的制度管理状况；5.3.4现场抽查整改情况，或者检查整改记录或照片，现场抽查工程质量及安全文明管理状况；5.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，以备填写《项目巡检照片说明》（GCI-GC-6—F4）；5.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈；5.3.7书面填写《项目整改情况评价表》（GCI-GC-6—F2）及《项目巡检报告》（GCI-GC-6—F3），并由巡检小组组长及项目总经理（或主管工程副总）签字确认。5.3.巡查的后续跟踪5.4.1巡检结束后2个工作日内，受检项目部向项目管理中心提交《

7、项目整改方案》（电子版形式，GCI-GC-6—F5）；5.4.2整改方案提交后2个工作日内，由工程总监对巡检报告及整改方案进行签字审批，审批完成后留项目管理中心备案，同时由项目管理中心抄送集团技术管理部；5.4.3审批工作结束后2天内，项目管理中心巡检专员负责将巡检报告形成电子版，并上传至KM网页的项目协作网站工程板块；5.4.4受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况及时上传至项目协作网站，并知会项目管理中心巡检专员；5.4.1在每月第一周的深圳公司月度项目轮值会议上，由项目管理中心汇报上一月度的巡检工作情况，各项目总介绍整