纸业有限公司订货管理制度.doc

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1、纸业有限公司订货管理制度　　纸业有限公司订货管理制度　　1、接受订单。　　1.1用户以合同形式订货的按“经济合同管理制度”执行。　　1.2原则上用户的订单与相应的供需合同由各分公司办理，经销售公司审查，核准无误后，报分管经营的副总经理批准（重大的经济合同由总经理批准）后，由销售公司负责办理。　　1.3销售公司原则上不准接受用户的电话订货。　　对于打来的订货电话或传真，销售公司要做好电话记录或传真登记，并迅速通知负责该地区销售的分公司经理与该用户进行衔接，签订相应的供需合同交销售公司核查清楚后办理。　　1.4各销售分公司或销售公司在接受订单时，都要对订单的内

2、容逐项进行审核，包括产品名称、规格、包装、数量、价格、交货时间、运输方式、付款结算方式及所需单据证明等，并要标明有无特殊要求。　　1.5各销售分公司或销售公司都要把收到的订单留存，设专人保管，并对执行情况进行统计。　　执行完毕后进行归档。　　2、销售公司对已经签订的经济合同（或有法律效力的订单）的内容与要求以《装货通知单》的形式通知物管科成品库，要求成品库按《装货通知单》配货，如无现货或有特殊要求的，则要提前通知生产科，按合同要求的数量、规格、交货日期安排生产。　　3、销售公司根据订单或合同通知汽车队，安排运输方式、运输工具、装运地点，预定载位，确定运输路

3、线，并以书面形式通知物管科装货日期及相关的数量和规格。　　4、销售公司开票员根据《开票管理制度》，按照物管科反馈回来的出库单填制“送货证明单”、“送货回执单”、发货存根、出门证，并做好往来帐台帐。　　5、汽车队将产品送达用户后，必须索取由用户签字的送货回执单，回公司后交销售公司并做好交接手续记录，由销售公司存档。　　6、销售公司根据用户签字的回执单与原发货单存根核查无误后给用户开具发票，并督促各销售分公司货款回收与帐目核对。　　7、销售公司在订单传递、订单处理、运输过程等环节上要尽量缩短时间，在保证本公司利益不受损害的情况下，尽最大努力为用户节约费用，赢得

4、用户的信任。　　8、销售公司要与物管科保持经常性的联系，对顾客的提货要求分轻重缓急予以满足。　　9、在成本目标允许的范围内，订货量由客户随意决定，不要拒绝小宗交易，怠慢订货量少的客户。　　1、销售公司要对配货发运的各个环节的工作有较清楚的了解，以便回答、解释客户的问题。　　2、销售公司应收集客户反馈回来的对企业订货管理的意见，改进订货工作，不断提高服务质量。　　　　内容仅供参考