GSP仓储部及质管部各岗位工作流程.doc

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1、仓储部及质量管理部各岗位工作流程药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00执行依据收货员1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致，做到票、帐、货相符。正常情况采购计划Q-QRT047-02(采购部月底打印归档)采购记录Q-QRT053-01(采购部月底打印归档)到货通知单Q-QRT122-00(采购部月底打印归档)购进药品到货请验单Q-QRT124-00（交质管验收员）药品收货记录Q-QRT123-01(月底打印归档)药品到货合格2、检查药品外观，在电脑系统上

2、对照“采购计划”、“采购记录”等，无误后，将药品放到待验区，在电脑系统上填写“到货通知单”、“购进药品到货请验单”通知质管验收，填写“药品收货记录”。不相关记录合格拒收，通知采购部门处理，同时报质量管理部。药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00药品销后退回管理制度Q-PF023-01收货员1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致，做到票、帐、货相符。销后退回执行依据合格销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单，销售内勤做记录，第一联销售内勤留存；第二联

3、收货员留存；第三联交质管验收员)销后退回药品到货请验单Q-QRT200-01（交质管验收员）销后退回收货记录Q-QRT132-00(月底打印归档)2、检查药品外观等，无误后，将药品放到退货区，填写“销后退回药品到货请验单”通知质管验收，填写“销后退回收货记录”。不相关记录合格拒收，通知销售部门，同时报质量管理部。专管药品1、专管药品应当搬至含特殊药品复方制剂专库或蛋白同化制剂、肽类激素专库进行收货，并严格执行《含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度》。2、收货流程及需要填写的记录与正常情况一致授权专管员含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管

4、理制度Q-PF049-02执行依据药品验收管理制度Q-PF019-02药品电子监管管理制度Q-PF068-01药品验收操作规程Q-WI008-02执行依据1、接到收货员的“购进药品到货请验单”后，在当天或第二天早上根据采购部下发的“采购记录”及送货方的“随货同行单”、“检验报告书”在待验区对药品进行质量验收。严格按照《药品验收操作规程》执行相关操作。2、验收检查结束，样品上贴抽样封签，外箱上贴抽样标志。在计算机系统中填写“药品验收抽样记录”。正常情况验收员验收（待验区）购进药品到货请验单Q-QRT124-00（月底打印归档）药品验收抽样记录Q-QRT60-03（月底打印归档

5、）购进药品质量验收记录Q-QRT056-02（月底打印归档）购进药品验收入库通知单Q-QRT125-00（两联，一联验收员，一联保管员，月底打印归档）购进药品随货同行单（随货到，月底集中归档）购进药品质量检验报告书（随货到，月底集中归档）相关记录合格3、验收合格后，在药品外包装上盖“验收合格”章，在计算机系统中填写“购进药品质量验收记录”、“购进药品验收入库通知单”存入草稿，交保管员签字。4、对实施电子监管码的药品，验收合格后，按规定进行扫码并上传。不合格质量可疑及不合格药品管理制度Q-PF025-01质量可疑及不合格药品处理操作规程Q-WI036-00执行依据按照《质量可

6、疑及不合格药品管理制度》及《质量可疑及不合格药品处理操作规程》进行处理。药品验收管理制度Q-PF019-02药品销后退回管理制度Q-PF023-01药品验收操作规程Q-WI008-02执行依据1、根据销售部开的“销后退回通知单”及售货员填写的“销后退回药品到货请验单”进行检查验收，抽样加倍。2、验收检查结束，样品上贴抽样封签，外箱上贴抽样标志。在计算机系统中填写“销后退回药品验收抽样记录”。销后退回验收员销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单，销售内勤做记录，第一联销售内勤留存；第二联收货员留存；第三联交质管验收员)销后退回药品到货请验单Q-QRT200-01（月底打

7、印归档）销后退回药品验收抽样记录Q-QRT117-01（月底打印归档）销后退回药品质量验收记录Q-QRT064-02（月底打印归档）销后退回验收入库通知单Q-QRT134-00（（两联，一联验收员，一联保管员，月底打印归档））相关记录合格验收合格后，在计算机系统中填写“销后退回药品质量验收记录”、“销后退回验收入库通知单”存入草稿，交保管员签字。不合格质量可疑及不合格药品管理制度Q-PF025-01质量可疑及不合格药品处理操作规程Q-WI036-00按照《质量可疑及不合格药品管理制度》及《质量可疑及不合格药品处理操