危险源辨识、风险评价与风险控制程序.doc

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1、山西道尔煤业有限公司控制程序文件页数共2页版本号A0生效日期危险源辨识、风险评价和风险控制程序编号DR/CX/003-2011批准：审核：起草：1目的为了辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大风险，从而进行有效控制,制定本程序。2范围适用公司范围之内的危险源辨识、风险评价及风险控制。3职责3.1安环部负责组织危险源辨识的评审活动，确定重大风险，制定对风险的控制措施，汇总编制《重大风险与风险控制汇总表》。3.2各部门负责实施本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，建立本部门的《危险源辨识与风

2、险评价一览表》。3.3总经理负责《重大风险与风险控制汇总表》的审核、批准。4工作程序4.1危险源辨识4.1.1危险源识别范围：a)建筑物、生产设备、车辆、安全防护用品；A)原材料、产品的运输和使用过程，生产工艺过程；c)所有进入作业场所人员及办公活动；d)有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、高温)；e)丢弃、废弃、拆除与处置；f)外出工作人员和外来工作人员的活动；g)其它非常规活动，如非常规检修、自然灾害等。4.1.2危险源辨识依据和途径a)职业健康安全法律、法规和其它要求；b)公司的职业健康安全方针和目标；c)根据实际经验确

3、定的与公司有关的危险源；d)公司和类似组织发生的事件和事故的信息；e)公司的生产经营活动；f)公司的安全管理标准、技术标准；g)工作场所环境，应急救援岗位设施和辅助生产设施；h)审核结果，来自员工职业健康安全评审活动的信息；i)与员工和其它相关方协商和沟通的信息。4.1.3危险源辨识要求危险源辨识时应考虑以下情况：a)三种状态：正常（例行的作业活动状态）；异常（计划中但非例行活动，如开车、停车、试验、停电、检修状态）；紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生，如火灾、爆炸、洪水、地震、雷击等事故）；A)三种时态：过去（公司遗

4、留的职业健康安全问题或过去曾发生的职业健康安全事故）；现在（公司现有的、现存的职业健康安全问题）；将来（公司将来可能产生的职业健康安全问题）；c)七种类型：电能、机械能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。4.1.4危险源辨识方法公司采用下列方法持续性的进行危险源辨识：a)检查，包括日常性检查、月度性检查、专项检查、季节性检查和特殊时期的检查；A)询问、交谈，获取有关危险源的信息；c)现场观察，获取设备、人员操作、安全管理状态的信息；d)建议举报，获取有关危险源的信息。4.1.5危险源类别对已选择确定的危险源根据

5、本公司的特点将危险源分为以下的类别：⑴物体打击⑵车辆伤害⑶机械伤害⑷起重伤害⑸触电⑹烫伤⑺火灾爆炸⑻高处坠落⑼粉尘伤害⑽噪音伤害⑾辐射伤害⑿中毒和窒息⒀职业病⒁其它4.1.6各部门应编制《危险源辨识、风险评价、风险控制一览表》，在编制一览表时应考虑以下内容：a)国家法律、法规明确规定的特种作业工种；b)国家法律、法规明确规定的特种设备、设施；c)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e)具有职业健康安全伤害、损害的作业活动和情况；f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。4

6、.1.7由安环部根据各部门识别、评价结果，汇总编制《重大风险与风险控制汇总表》，报总经理审批，并下发。4.2风险评价4.2.1风险评价程序对已识别危险源的严重程度进行分级→评估风险的可容许性、确定风险等级→确定需要加以控制的危险源→批准重大危险源及其风险控制汇总表。4.2.2风险评价方法与分级a)风险评价方法风险评价采用作业条件危险性评价法（LEC法）LEC法是用于与系统风险有关联三种因素指标之乘积来评价作业危险程度的一种方法。计算公式为：D=LEC其中公式中L表示发生事故可能性的大小（表1）E表示暴露于危险环境中的频繁程

7、度（表2）C表示一旦发生事故造成的后果（表3）D表示风险值（表4）表1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能事故发生的可能性大小用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分类定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的指定若干中间值。注：事故的可能性，应考虑如下问题：A

8、、暴露人数；B、持续暴露时间和频率；C、供应(如电、水、热能)中断；D、设备和机械部件以及安全装置失灵或失控；E、暴露于恶劣气候；F、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；G、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)：①、不知道危险源究竟是什么；②、可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能；③、