危险源辨识、风险评价和风险控制程序

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制程序1.目的根据国家法律、法规及其它要求和公司方针，充分辨识生产经营活动及所有相关活动所涉及范围内的职业健康安全危险源，合理评价其危险程度，制定风险控制措施，采取有效的控制管理措施。2.范围公司范围内所有生产经营、产品、服务中的一切作业活动。3.定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。4.职责4.1总经理负责提供风险控制所需的资源。4.2管理者代表负责危险源辨识、风险评价及制定风险控制措施的组织领导工作，确认危险源辨识与

2、风险评价的结果，批准重大风险和不可接受风险控制措施。4.3安全环保部负责对识别出的所有危险源及其风险评价结果进行汇总、分析、整理，组织评审出公司范围内的重大风险和不可接受风险，并编制控制措施。4.4各单位负责其管辖区域（范围）内所涉及到的危险源辨识与风险评价工作，协助安全环保部确定重大风险和不可接受风险控制措施并实施。5.工作程序5.1工作步骤5.1.1各单位根据其生产活动划分作业活动，并收集作业活动信息，以基层作业区或工段为单元组织员工全面辨识危险源和进行风险评价，填写<危险源辨识与风险评价基础调查表>。5.1.2各单位将基础调查表分类、汇总后，组织本单

3、位生产、工艺、设备等专业人员及员工代表对风险评价的结果进行确认或调整，填写本单位的<危险源辨识与风险评价结果汇总表>报安全环保部。5.1.3安全环保部对全公司识别出的所有危险源及其风险评价结果进行汇总、分析、整理后，组织生产部、公安处、设备管理部、总工办及工会等部门相关人员对其进行评审，确定公司不可接受风险和重大风险。5.1.4安全环保部组织编制公司<重大风险、不可接受风险控制措施清单>，经安全环保部负责人审核。报管理者代表审批后下发执行，5.1.5各单位根据公司<重大风险、不可接受风险控制措施清单>，摘录编制本单位的<重大风险、不可接受风险控制措施清单>

4、，并据此组织实施相应的风险控制措施。5.1.6对重大风险和不可接受风险的日常控制管理执行《危险源(点)控制管理办法》。5.2危险源辨识要求5.2.1划分作业活动时，要将按生产工艺流程和地理区域划分两种方法结合起来；在考虑常规作业活动的同时，要充分考虑到各类检修作业、危险作业、处理应急故障、技术改造、施工建设、所有进入工作场所的人员等非常规作业活动。然后逐步细分到每个作业步骤，确保作业活动划分的充分性和准确性。5.2.2危险源辨识要充分考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；物理性、化学性、生物性、生理心理性、行为性和其他辐射性、人的不安全行

5、为、物的不安全状态、职业健康安全管理的缺陷及其它危险源类型。5.2.3危险源辨识过程中要考虑相关的职业健康安全法律、法规和其他要求、方针、监测数据、职业接触和健康评价、以往审核、评价或评审的报告、来自员工或其它相关方的信息、事件记录或同行业已发生的事件、设施、过程、活动的信息或相关记录。5.3风险评价方法5.3.1采用定性法和半定量（LEC）法。a.定性法：●不符合法律、法规及其他要求；●相关方有合理抱怨或要求的；●曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；●直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施；●采用半定量法分值达到160分以上的风险。见5.

6、3.2；b.半定量法（作业条件风险评价法）：D=L*E*CL—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种风险环境中的频繁程度C—一旦发生事故会造成的损失后果D—风险程度在确定可能性L时要考虑培训情况、人员能力、防护装置情况、应急响应情况、监督检查力度等因素，并参照以往的事故经历；在确认后果C时，应考虑人员伤亡和财产损失的严重程度。发生事故的可能性（L）分数值发生事故的可能性106310.50.20.1完全可以预料（近期即会发生）相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频

7、繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100401573110人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡致残重伤轻（微）伤5.3.2风险级别的划分:a.按定性法辩识的结果至少应是不可接受风险；b按半定量（LEC）法划分：Ⅰ级:分值在160以上的，为重大风险；Ⅱ级:分值在60—160之间的，为不可接受风险；Ⅲ级:分值在60分以下的，为可接受风险。5.4风险控制措施的确定5.4.1对于重大风险和不可接受风险，采取以下其中一种或多种措施进行控制，控制措施的选定应遵

8、循关于控制措施层级选择顺序的原则，即：a.消除—改变设计以消除危险