危险源辨识、风险评价和风险控制程序

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制程序1．目的按程序控制危险源辩识和风险评价，优化风险控制措施，提高装置运行的安全可靠性，确保管理体系有效运行。2．范围本程序规定了危险源辨识和风险评价的控制要点及方法。本程序适用于本公司经营活动、产品和服务范围，包括生产活动及管理、产品、储运、设备（设施）、服务、工艺设备变更、检维修、消防、供应商和承包商的服务及其设备。3．准则本程序采用GB/T19001—2000、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001规定的术语。危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工

2、作环境破坏或其组合的根源或状态。危险源辩识：认识危害的存在并确定其特征的过程。风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。风险评价；依照现有的专业经验，评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。可容忍风险：根据法律义务和职业健康安全方针，已可接受程度的风险。4．职责与权限4.1总经理/管理者代表负责审批安全管理方案及重大及不可容忍的风险及风险评价。4.2分管付总对危险源辨识和风险评价工作直接负责，负责审核安全管理方案及重大的风险评价工作；负责审批一般及可容忍的危险源辨识和风险评价，对于重大

3、风险每季度巡视一次。4.3安全环保部是危险源辨识和风险评价的归口管理部门，负责相关程序的制定、修订并组织实施。4.3.1组织危险源辨识和风险评价工作，负责制定主要安全管理方案，并监督或组织实施。4.3.2组织编制风险评价报告。4.3.3负责对危险源辩识的实施进行监督管理，对于重大风险每月巡视两次。4.3.4负责建立危险源风险控制清单及重大不可容忍的风险控制措施清单。4.4各部室负责组织本单位的危险源辨识和风险评价工作，以确保本单位危险源辨识和风险评价工作的进行。5．工作程序5.1评价时机安全环保部每年组织一次危

4、险源辩识和风险评价，遇重大变更和非常规活动应及时做好危险源辩识和风险评价工作，其流程如下：5.2成立评价小组5.2.1指定一名副经理具体负责危险源辩识和风险评价工作，车间主任在公司的领导下应成立有车间专业技术人员和操作人员参加的评价小组，参加评价的人员应经过专门培训并有能力、资格开展职业健康安全与环境的危险源辩识和风险评价，同时各单位应鼓励其他员工参与危险源和环境影响的确定。流程图：检查监督绩效评价培训、意识及能力信息、交流沟通相关方管理制定应急预案建立目标、指标隐患治理确定评价项目制定控制措施确定重大及不可容

5、忍风险进行危险源辨识风险评价制定操作控制程序5.2.2车间危害险源识别和风险评价小组，在公司负责人的领导下，定期和不定期地对本单位进行风险评价，及时作好记录，填写《重大及不可容忍的风险和控制措施清单》，并将清单及时提交安全环保部。5.2.3各车间对重大风险以下级别可自行进行处理。5.3选择和确定评价范围和对象5.3.1评价的范围时机和对象5.3.1.1正常情况下每年进行一次危险源辩识和风险评价，危险源辨识和风险评价的范围及对象公司的活动、产品或服务，具体包括：正常生产活动及管理、产品、储运、设备（设施）、服务、

6、消防、承包商、供应商的服务及其设备，以及行政后勤等活动全过程。5.3.1.2特定状态时需要随时进行危险源辩识和风险评价,辨识和评价的范围及对象：非正常运行、工艺设备变更、检维修、改扩建、报废和产品销售、用户回访的全过程等所有可能导致重要危害的活动都应充分得到识别。5.3.2确定评价对象的方法：a按生产流程的各阶段；b按地理区域或部门；c按装置、设备（设施）；d按具体作业任务。5.3.3评价对象的信息收集，包括：a所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；b能用到的机械、设备、工具；c用到或遇到的物质及其物理、化学

7、性质；d工作人员的能力和已接受的任务培训；e作业指导书或作业程序；f发生过事故的环境、作业环境检测结果等。5.4风险评价的判别准则5.4.1国家有关职业健康安全法规、法律、标准。5.4.2公司管理体系程序文件和作业文件。5.4.3公司的管理标准和技术标准。5.4.4合同书、任务书、公司目标中规定的内容。5.4.5本公司以往发生事故统计资料等。5.5选择危险源辩识和风险评价方法5.5.1常用辨识方法5.5.1.1经验分析法包括对照分析法和类比分析法。a对照分析法：对照有关标准、法规、安全检查表或依靠分析人员的观察

8、能力，借助于经验和判断能力直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法；b类比分析法：利用相同或类似工程或作业条件的经验或劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险因素。5.5.1.2工作任务分析法根据工作任务中所涉及的危险进行分析的方法。5.5.1.3安全检查表（安全性评价表）法利用安全检查表或安全性评价表对评价对象的危险因素进行分析的方法。5.5.2方法的选择评价人员应根据所确定