控制程序汇编128.doc

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1、有限公司企业标准Q/6DG13.807-2003检验和试验控制程序11/122003-04-20公布2003-05-01实施有限公司发布11/12检验和试验操纵程序1目的对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2范围适用于有限公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3引用文件Q/6DG13.601-2003《人力资源治理程序》Q/6DG13.724-2003《实验室治理程序》Q/6DG13.809-2003《不合格品操纵程序》Q/6DG13.813-2003《纠正和预防

2、措施操纵程序》Q/6DG13.402-2003《质量记录操纵程序》Q/6DG07.24《工艺规程编制的差不多要求》Q/6DJ08.02《金属材料入厂理化检验规范》Q/6DJ08.03《非金属材料检验规范》4术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项目。在这些

3、情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。计数型数据：能够用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：确实是把各个零件与某些指定限值比较，假如满足限值则同意该零件否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录

4、的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）11/12外购器材：由器材供应商提供的产品。（包括原材料、原器材、成品、半成品。）5职责采购部负责进货检验。各单位检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。11/126工作流程和内容6.1通则6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2检验人员按操纵打算、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购器材及产品进行检验。6.1.3试验人员按操纵打算、过程指导书、试验规范对产品进行试

5、验。6.1.4检验规程编制按Q/6DG07.24《工艺规程编制的差不多要求》执行。6.1.5检验和试验人员须按Q/6DG13.601《人力资源治理程序》考试考核合格后持证上岗。6.1.6对所需托付实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：1）本公司内部实验室。按Q/6D15.724《实验室治理程序》的规定执行。2）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司立即托付其进行的试验。3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。关于以上1）及2）条规定的实验室，托付实验

6、单位应获得其认可资格的证明。6.1.7计数型数据抽样打算的接收准则必须是零缺陷的。6.1.8检验和试验人员的印章治理由质量部统一归口治理。6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按Q/6DG13.809《不合格品操纵程序》进行处理。6.1.10检验和试验记录必须真实、完整字迹清晰可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。6.1.11当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。6.1.12全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实

7、验室必须按顾客的要求和/或操纵打算中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门在操纵打算中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。6.1.13质量记录的归档和保存按Q/6DG13.402《质量记录操纵程序》执行。11/12工作流程工作内容使用表单进货检验和试验11/12不合格区资料存档入库标识/记录合格区正常NY拒收/退货让步接收紧急紧急放行检验待验点收进货A

8、1.外购器材检验a.外购器材进厂后，由采购部保管员对检验器材的牌号、规格、数量、炉批号、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，器材入采购部仓库，挂黄色待验标签，填写“申请检验验收单”，送交检验室。检验人员按照操纵打算、检验规程等进行检验。检验合格后，开具合格证明文件，通知保管员，挂白色合格标签办理正式入库手续。b.对需经理化试验的器材,采购部检验