内部质量管理体系的审核文件.doc

《内部质量管理体系的审核文件.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内部质量治理体系的审核7.1质量治理体系审核的分类7.1.1质量治理体系审核的分类质量治理体系审核分为：(1)内部质量治理体系审核，也称第一方审核，是组织的自我审核。(2)外部质量治理体系审核，包括第二方和第三方审核。第二方审核是顾客对组织的审核，第三方审核是第三方性质的认证机构对申请认证组织的审核。7.1.2各类质量治理体系审核的区不内部质量治理体系审核与外部质量治理体系审核从审核的目的、审核方组成、审核依据、审核人员以及审核后的处理不同。表7-1列出了它们的区不。表7-1内、外部质量治理体系审核的区不内部质量治理体系审核外部质量治理体系审核

2、目的审核质量体系的符合性、有效性，采取纠正措施，使体系正常运行。第二方：取得顾客信任第三方：导致认证，注册审核方第一方第二方，第三方依据企业质量手册、程序文件第二方：合同，企业质量保证手册第三方：ISO9001标准，企业质量保证手册审核方案集中/滚动式审核集中式审核审核员有资格的内审员，也可聘外部审核员第二方：自己或外聘审核员第三方：国家注册审核员文件审查依照需要安排必须进行内部质量治理体系审核外部质量治理体系审核审核报告提交不合格报告和采取纠正措施建议只提交不合格报告纠正措施重视纠正措施。对纠正措施打算不作具体咨询，但可提方向性意见供参考。对

3、纠正措施完成情况不仅要跟踪验证，还要分析研究其有效性。对纠正不能作咨询，对纠正措施打算的实施要跟踪验证。监督检查无此内容认证或认可后，每年至少进行1次监督检查第一方审核，以质量手册所列范围为准。第二方审核，以ISO9001标准为依据，但标准中所列的条款能够剪裁，这些都应在合同中明确规定。第三方审核，标准中所列条款一个也不能少，除非申请认证的组织有充分的理由讲明能够剪裁某些条款。7.2质量治理体系内部审核员7.2.1内审员的条件内审员的注册不是强制性的，企业能够自己任命内审员，内审员一般应具备下列条件：(1)教育程度具有中专以上学历(2)培训需同

4、意有内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书。(3)工作经历三年以上工作经验，至少有一年质量治理和企业治理的经验。(4)个人素养思路开阔，成熟，专门强的推断和分析能力，看问题客观公正，坚持原则等。(5)差不多能力了解审核程序，方法和技巧；熟悉组织情况、治理体系文件；掌握差不多的法律法规知识等。(6)专业能力对质量治理的原则和技术熟练，了解作业过程、产品和服务。7.2.2内审员的个人素养(1)开放式思维。情愿考虑不同的方法和观点。(2)善于交往。与人交往的能力与技巧。(3)觉察能力。视觉、嗅觉和听觉等感受的应用。(4)反应能力。对外界的直觉

5、反应能力。(5)执着。坚持不懈，不受外界干扰及追求目标的能力。(6)决定能力。基于逻辑推理和分析技能作出决定的能力。(7)自信。在与其他人开展有效交往时，坚持自身独立性的能力。(8)正直。真实、真诚、老实、慎重。(9)合作的能力。(10)行政治理能力。保存记录、报告、策划、预算、人事治理等。(11)良好的心态，细心坦诚。(12)稳定的情绪。感情稳定、平复、坚韧、坚韧、工作为重。(13)良好品德。忠实可靠、积极、乐于助人。(14)良好的外在形象。7.2.3内审员的作用(1)ISO9000标准的宣传员。(2)质量工作的推动者。(3)质量治理体系的诊

6、断师。7.2.4内审员应知应会要求(1)应知：a.企业产品形成的全过程。b.企业的质量治理体系及其文件、企业的组织结构、职能和相互关系、企业的差不多业务过程和有关术语。c.ISO9000标准ISO9000标准起着确定理论基础、统一术语和明确指导思想的作用，其中的八项质量治理原则是特不重要的内容。d.ISO9000标准2000版ISO9001标准规定了质量治理体系的要求，既适用于组织的质量治理，也适用于对外质量保证，是证明企业能力和外部对其评价的依据。e.ISO19011《质量和环境审核指南》阐述了审核过程、审核员的审核治理要求。f.相关的其他I

7、SO9000族国际标准。g.必要的法律法规基础知识。比如：产品设计中应遵循的法律法规。(2)应会：a.审核方案策划，审核实施打算的编制。b.组成审核组。c.编制审核检查表。d.审核的方法、技巧。e.不合格项的确定与不合格报告的编写。f.审核结果的汇总分析。g.审核报告的编写。h.纠正措施的验证。i.组织首、未次会议。7.2.5内审员的工作方法和技巧(1)正确使用检查表审核时注意不要轻易偏离检查表，以保证审核工作有序地按打算进行，但同时要注意灵活应用，不要过多的受检查表的束缚，必要时要调整检查表。(2)少讲、多看、多问、多听信息是通过看、问、听获

8、得的，不能从讲话中获得。内审员不要作任何咨询（仅可就方向性意见提出建议，但最好在不合格报告后再提出）。不要去做裁判，受审核方内部发生争吵，内审员不要扮