物资制度范文.doc

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1、物资制度范文　　物资申购制度　　一、库存物资按临床科室月均使用量，每月制定出合理的采购计划，上报科室审批后进行购置。　　二、零星物资各科室申购须书面申请，并写明品名、规格、单位和数量，由科室负责人签名，经审批后进行购置。　　三、大宗物资需提出专项书面申请，填写申请名称、规格型号、数量，申请科室负责人签名，由中心主管主任或分管院领导签署审批意见，后进行招议标采购。　　四、各科室申购物资在2000元以下由物资采购管理科负责人审批，2000元以上由后勤服务中心主管主任审批，单项或成批在10万元，各分院5万元以上物资必须填写项目招标采购申请表，招议标程序完毕后

2、，进行采购。　　物资采购制度　　一、严格执行审批制度，并按计划采购，按货比三家、质优价廉、就近采购的原则采购，并做好采购依据。　　二、各类常备物资严格执行年度招标制度，批量或单台件10万元以的物资须申请招标采购。　　三、严格遵守医院廉政公约，做到廉洁自律，杜绝一切商业贿赂行为。　　四、及时掌握市场动态，定期进行市场考察，做好询价记录，建全供方体系。　　五、加强供应商管理，每年进行一次供方评价，对评价不合格供应商及时更换。　　物资调拨制度　　一、严格按照采购计划下达采购指令和物资调配指令。　　二、对临时紧急性采购任务，应立即下达采购指令，及时保障供应。　

3、　三、负责全院后勤保障物资的计划、审核及调拨工作，做好与科室协调沟通，准确及时下达采购任务。　　四、对所回收的闲置物资进行合理调配，提高物资的再利用率。　　五、做好医院被服、工作服、工具等台帐的管理。　　六、严格执行物资领用及报废制度。　　七、每月月底组织盘点工作，做好各类报表的分析与上报工作。　　八、根据库存按时出具进货计划，并下达采购指令，保证合理库存。　　物资保管制度　　一、保管对验收进库的物品分类进行码放，标识清楚，并执行“五常”管理。　　（常、常整顿、常清洁、常规范、常自律）。　　二、保证库房安全，做好库区的“五防”工作。　　（防火、防盗、防

4、虫蛀、防鼠咬、防霉变）　　三、库区内严禁存放易燃易爆品及私人物品。　　四、库区内不得存放未办理入库手续的物资。　　五、定期对库内物资及安全进行检查，并做好记录。　　六、对回收废旧可调配物资进行分类存放，并建账管理。　　七、每月对库存物资进行盘点，出现滞存或盈亏物资及时上报处理。　　八、保管员须认真负责，出现库房物品丢失，保管员负责赔偿。　　九、保管员员严格按要求做好物资验收入库、保养和出库工作。　　十、保持库房环境、货架、物品干净整洁、无积灰、无杂物。　　物资配送制度　　一、负责全院各科室所需物资的供应及配送工作。　　二、配送人员严格按出库单进行配货，

5、经保管员复核后方可配送科室。　　三、货物送达科室后须与科室负责人当面清点交接，做到准确无误，核实后签字确认。　　四、科室所需常规物资须在当日内送达科室，急需的常备物资在30分钟内送达。　　五、配送人员在配送过程中服务热情周到，不得与科室发生争执。　　六、配送过程中出现物品丢失、损坏由配送员负责赔偿。　　七、严格执行百分考核制度，保证配送的及时准确。　　应急物资管理制度　　一、总则为保证应急物资管理规范化、标准化、保证应急物资齐全、有效、满足应急的需要特制订本制度。　　二、管理办法（一）、应急物资实行专项使用，原则上仅应用于应急事件或应急演练并由科室负责

6、人统一调配使用。　　（二）、物资入库保管员严把质量关，做好验收和建档内容包括品名、规格型号、数量、进库日期。　　库存物资须码放整齐、标识清晰准确。　　（三）、物资出库做好领取记录包括品名、规格型号、数量、领取日期、领取人、归还日期。　　（四）、每月定期盘点检查一次，发现损坏、失效、短缺、残损等现象及时更新补充或维修，每月定时进行养护。　　（五）、物资使用后，及时回收并做相应的清洁保养。　　（六）、应急物资管理人员根据应急工作的需要定期提出应急物资的补充计划，经部门领导批准后统一采购。　　（七）、应急物资在应急事件中直接消耗的，由保管员及使用方登记确认。

7、　　（八）、应急物资储备的品种包括公共卫生突发事件、火灾突发事件等。　　（目录详见附件）（九）、设立应急物资专用库房。　　物资领用及报废制度　　一、库房常备物资，必须由科室护士长或科室指定领物人请领。　　二、固定资产与非常备物资须使用科室书面申请由主管部门审批后进行配置。　　三、工作服、被服严格按交旧领新的原则进行配发　　四、医护工作服每二年更换一次。　　新到人员及调科、更改职称人员领取工作服须持人力资源部开据的领用通知单，方可进行配发。　　五、固定资产报废须按资产报废程序进行办理，残值由财务收缴。　　六、被服报废由洗涤站鉴定后并出具报废领用单，然后进

8、行补充配发。　　废旧物资处理制度　　一、回收废旧物资，须汇同财务规划部、审计监督等部门统一处理