欣财出差制度范文.doc

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1、欣财出差制度范文　　出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。　　合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。　　第一条出差类型　　一、当日出差当日出差可能往返者。　　二、远途出差出差必须在外住宿者。　　第二条员工出差依下列程序办理　　一、出差前，当事人应填写“出差申请单”，写明出差事由、地点、天数。　　出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。　　二、出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部预支一定数额的差旅费，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；未向财务部预支费用的，返回后3日内报销。　　借款金额原则上限制为普通职员

2、借款金额在1000~2000元，经理级以上员工金额在2000~5000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理标明原因审批。　　三、出差审核权限当日出差一般由部门主管批准，远途出差一律由总经理批准。　　第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重做出处理。　　第四条出差费用补助标准职务项目明细职务项目明细经理级及其以上部门主管其他员工备注交通费汽车实支实支实支限最捷径路线火车实支实支实支1．白天连续8小时以上、夜间连续6小时以上可乘

3、坐硬卧、软座、软卧。　　2．动车、高铁等限乘软座、硬卧、。　　轮船实支实支实支总助级及以上限二等舱以下，其他限三等舱及以下。　　飞机实支实支实支限经济舱。　　副经理以下需报批住宿费县级及其以下城市1．表中为1人每天出差标准，2人同性别人员每天出差标准＝1人标准×2×80%，地市、沿海发达县2．职务不同就高职务标准；副省、省会、直辖市3．在标准限额内实报实销。　　出差补贴县级及其以下城市1．员工的出差补贴包括伙食补贴、通讯补贴。　　地市、沿海发达县2．已经报销业务招待费的不予报销出差补贴。　　副省、省会、直辖市3．参加各类会议（包括集团内部会议）一律不得报销出差补贴。　　杂费传真、复

4、印、邮寄实支实支实支业务招待费实支实支实支经批准后，按相关规定执行当日出差能够返回者，交通费凭乘车证明实数支给，另付元综合补贴。　　第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。　　当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。　　报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。　　经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。　　财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。　　第六条附则　　一、本制度由公司人事部负责解释

5、。　　二、本制度的拟定、修改由人事部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。　　三、本制度自颁布之日起实施。　　　　内容仅供参考