企业目标成本控制责任书.doc

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1、XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司XXXXXXXXXXINDUSTRYCO.LTDXXXXXX项目目标成本控制责任书批准：拟稿：编制依据及说明按照XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．综合管理部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．技术管理部：实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标；3．成本管理

2、部：招标工作计划；4．工程管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，交楼标准，营销费用计划；本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2012年10月3日《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：X公司财务管理中心成本管理部责任部门负责人签字：综合管理部：技术管理部：

3、营销管理部：工程管理部：成本管理部：一、项目开发总目标：1.项目概况1)总体规划指标n住宅用地：5287.57m2建筑面积：100692.05m2容积率:n商业用地：32589.28m2（净用地面积）建筑面积：9799.75m2容积率:n3.4%（总容积率）n住宅总套数：1391套总人数：人n总车位：2869个（其中机动车位1192）机动车位比：2)一期规划指标n容积率:3.4%，绿化率:n建筑面积：17195.05m2，计入容积率的建筑面积110802.17m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2n住宅套数：套n车位：个n交房日期：年月2

4、.经营目标年份销售面积(万/m2)销售金额(万元)结算面积(万/m2)结算收入(万元)项目利润(万元)净利润（万元）净利润（万元）注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3.开发计划序号工作内容时间开始完成开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单招标7基础施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12交房时间1.成本目标项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/m2)一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社

5、区管网工程费六园林环境费七配套设施费八开发间接费九开发成本注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下：费用项目成本总额销售面积单方成本(万元)(元/m2)合计　　一、综合管理部3020.70二、技术管理部27114.55三、工程管理部2809.18四、营销管理部687.90五、成本管理部18218.582.成本分摊计划项目名称费用总额（万元）跨期分摊（万元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）一期二期三期合计整体营销费用比例=营销费用总

6、和∕销售收入总和一、各部门作业目标综合管理部技术管理部工程管理部营销管理部成本管理部综合管理部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：综合管理部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是综合管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。作业成本　　　　　　　　成本项目编码成本项目名称实施面积综

7、合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）　面积（B）（m2）编制说明、依据工作内容9月动态责任2010202报批报建费　　170.502979.64　118135.69　成都市区报建费用。含特大城市市政基础设施配套费、文物勘探发掘费、工程定额测定费、工程质量监督费、新建房屋白蚁防治费、新型建筑材料专项基金、散装水泥专项基金、异地绿化建设费、防空地下室易地建设费等。组价按工程总建筑面积174758.67164.50　2874.78　　　　组价按工程总建筑面积174758.671.00　17.48　　　　组价按工程总建筑面积1747

8、58.675.00　87.38　　　　2010216工程检测及评估费　　0.0041.07　89515.45　含土壤相关检测、地震测评、防雷检测、房地产评估、环境影