旅差费管理制度2015-6-25.doc

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1、差旅费管理制度第一条为方便公司出差人员有效完成任务，现制定以下各项差旅报销标准，出差人员应本着有效节约、真实的原则执行下列标准。第二条长途国内出差补助标准：项目级别交通工具餐补出差当地交通费住宿费标准（二人标准间净房价）总经理董事飞机实报实报实报副总经理部门经理高级工程师飞机中、晚50元/餐的士注：机场到市区有机场大巴的，优先大巴再换乘的士①省会、直辖、单列市及特区500元/天内，凭发票报销。②县级市400元/天内，凭发票报销。注：净房价单指房价，不含酒店提供的有偿使用的用品、食品、酒水、话费、洗衣费等。工程师课长主办课员火车、飞机中、晚50元/餐的士注：机场到市区有机场大巴的，优先大巴再

2、换乘的士①省会、直辖、单列市及特区350元/天内，凭发票报销。②县级市250元/天内，凭发票报销。注：同性二人以上出差必须按二人住标准间安排，可就随行高一级人员标准执行；凡客户/办事处提供住宿安排的，不执行以上标准。②净房价单指房价，不含酒店提供的有偿使用的用品、食品、酒水、话费、洗衣费等。一般职员火车、飞机中、晚50元/餐的士注：机场到市区有机场大巴的，优先大巴再换乘的士①省会、直辖、单列市及特区250元/天内，凭发票报销。②县级市200元/天内，凭发票报销。注：同性二人以上出差必须按二人住标准间安排，可就随行高一级人员标准执行；凡客户/办事处提供住宿安排的，不执行以上标准。②净房价单指

3、房价，不含酒店提供的有偿使用的用品、食品、酒水、话费、洗衣费等。第一条国外/港澳台地区出差，交通费按实际报销，住宿费：发达地区（如美国、英国、新加坡、香港、台湾等地）比照国内标准的二倍，欠发达地区（如泰国、越南等地）比照国内标准；餐费按天补助，港澳台地区为250元人民币/天，其他地区为80美元/天。（报销时需凭票据报销）第二条员工住在出差地的亲戚朋友家中的，国内住宿费补助100元/天，国外住宿费补助200元人民币/天。（报销时需凭票据报销）第三条员工在国外出差期间，未使用公共交通工具，而借用出差地亲戚朋友的私家车，交通费按天补助，即100元人民币/天。（报销时需凭票据报销）第四条员工利用出

4、差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其绕道的交通费用由本人自理，探亲期间不列入出差范围。第一条出差期间确有需要招待客人就餐/娱乐等应酬活动的费用、向客户赠送礼品，需请示总经理或副总经理批准方可报销；已报销招待用餐或有接待单位的，不再进行餐补。第二条员工出差期间产生的公务费，如邮电费/复印费/传真费等实报实销。第三条出差当日如已在公司就餐后出发的，餐补只按一餐补助。第四条随同总经理出差人员的费用由总经理实报实销后，不再按以上标准计补。第五条由公司统一组织的参观学习、培训活动或被长期派驻外地出差的不执行以上出差补助标准。第六条员工出差期间遇休息日不另计加班费，如确有加班情况的，由部门主管确认

5、后方可计算加班。第七条本省内出差（包括本市），当天下午下班前返回公司的，餐补按30元/餐补助，下午下班后（即18：00后）返回的，按40元/天补助，如特殊原因在晚上19：00后返回的，按60元/天补助（但必须配合提前上报食堂管理员，报销时需凭票据报销）。第一条如遇公司公务车辆无法调配的情况,需驾驶私家车辆外出公务的,以每公里1.5元进行补助。第二条以上所有差旅费补助已包含通信费用，不再单独报销。第三条出差人员因特殊情况超标准的费用，事先请示总经理或副总经理批准方可报销。第四条二人以上出差不能明确划分各自费用的，统一由一人向财务报销后自行分摊。第五条员工报销差旅费或公司所属地交通费，需要求填

6、制‹差旅费报销单›或‹报销单据封面›，报销费用多、杂的可附自制清单后统一填写；报销单据交部门经理及公司领导审批后，由财务部对报销单据审核后报销；出差人员严禁使用虚假票据报账，一经发现，虚假票据全额不予报销并按票据金额的20%罚款处理；出差人员由于不慎丢失单据或未能取得合法单据，报账时须写明原因并有相关人员提供证明。