华发机件制造有限公司采购控制程序.doc

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1、滁州市华发机件制造有限公司采购控制程序文件编号DH/QP-B-10-2007文件版本A/0页次1/41.冃的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定耍求。2.范围适用于对公司所有的采购活动（包括外协、外购）的控制。3.职责3.1采购部负责组织对供方进行评价。3.2品管部负责编制采购物料的技术标准及《采购物资分类表》，并实施对采购物资的验证。3.3总经理负责批准《供方评定表》。4.工作程序4.1采购物资分类4.1.1品管部负责根据采购物资的重耍程度进行分类，编制《采购物资分类明细表》。4.1.2本公司的采购物资分为三类：丄关键物资（A类）：对产品的性能、可靠性、安全性、寿命和

2、经济性有直接、重大影响的物资。b・重要物资（B类）：对产品某些功能有一定影响的物资。c・一般物资（C类）：对产品质量产生一般影响的物资。4.2供方的选择原则4.2.1产品外协选点必须符合公司的整体发展，有利于产品质量水平的提高。4.2.2按照“质量可靠、价格合理、交货及时、服务周到”的原则择优选择。4.2.3坚持“同等质量比价格”的原则选择供方。4・3供方的评价方法4.3.1对提供A类物资的供方，需对其提供的物资进行小批量试用，试用合格后，由采购部填写《供方评定表》，经采购部、品管部、生产部评审后，报总经理批准，列入《合格供方名单》。4.3.2对于提供B类物资的供方，需由品管部对其提

3、供的物资进行进货检验，连续3批检验合格，可由采购部填写《供方评定表》，经采购部、品管部评审后报总经理批准，列入《合格供方名单》。4.3.3对于提供C类物资的供方，只耍其所供物资经品管部检验合格、总经理批准，釆购部就可直接将其列入《合格供方名单》。4.3.4对于通过1S09001.TS16949（有效期内）质量体系认证和产品认证并能提供认证证书复印件的供方，其样品经本公司检验或试用合格后，公司将优先将其列入《合格供方名单》。滁州市华发机件制造有限公司采购控制程序文件编号DH/QP-B-10-2007文件版本A/01页次2/44.3.5顾客如指定有供方名单，则顾客指定的供方名单应列入本公

4、司的《合格供方名单》当中；顾客没有指定时，公司的《合格供方名单》也应提交顾客批准，顾客批准后才能采购。4.3.6对于一次性采购或采购较少的一般物资，检验员的进货检验记录即视为对提供该物资的供方进行评定的记录。4.4对供方的监控和管理4.4.1在供货过程中，供方产品如出现严重质量问题，由品管部发出《供方质量问题反馈尊，采购部负责通知供方限期作出纠正。如连续两次岀现同一问题而质量没有明显改进的，采购部、品管部应向总经理建议取消其供货资格。4.4.2采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定记录表》，并根据评定结果决定保留或取消其供货资格；对应取消而因特殊情况需耍留用时，应加

5、强对其供应物资的进货检验；连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。4.4.3采购部应根据提供产品的重要程度要求供方制定质量体系建立计划报采购部批准，供方可先按IS09001-2000体系运作，并逐步完善，最终建立IS09001质量管理体系。4.4.4采购部丿应要求供方100%地按时供货，并实施必要的措施（如提前通知供方作好供货准备等方式）來保证供方满足这一耍求。4.4.5采购部在通知供方交货前应明确供方交货的运输方式、路线或运费数额，并记录供方实际交货所花费的运费，结算出供方每批交货的超额运费，填写《供方超额运费记录表》。4.5采购4.5.1采购部必须从《合格供方名单》中的供方处采

6、购物资.4.5.2采购部应确保所采购的物资满足国家对限制有毒和危险物品的安全规定以及相关的环保法规。采购部在采购该类材料前，应耍求供方岀具符合安全和环保规定的证书或保证书。4.5.3实施日常采购时，采购部应根据订单的数量及材料的库存状况，编制《采购计划》，经总经理或授权人批准后实施采购；采购零星物资时，经办人填写《采购申请单》，报经部门负责人批准后实施釆购。4.5.4向合格供方第一次采购物资时，丿应与其签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、标准及验收条件、违约责任及供货期限等，并将相应的验收文件作为合同附件提供给供方。采购合同样式应统一采用丁•商行政管理部门监制的《工业品买

7、卖合同》样式，如标的物过多，合同后可另附页，签约时印章加盖齐全。滁州市华发机件制造有限公司采购控制程序文件编号DH/QP-B-10-2007文件版本A/0页次3/44.6采购产品的验证本公司对采购产品的验证均采用进货检验的方式，具体规定见《产品的测量和监视控制程序》。5.相关文件5.1DH/QP-B-21-2007《产品的测量和监视控制程序》5.2DII/GL-C-04-2007《确保供方按时供货策划方案》5.3DH/GL-C-05-20076.质量记录《