铝业有限公司制造能力控制程序.doc

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1、的：确保公司人力、设备、材料、方法等资源得到最大利用，持续稳定制造合格产品。2适用范围：设施、设备和过程策划验证及管理。3职责：31工程部负责制定设施、设备和过程策划计划，并审核和确认效果，实施田圧A设备、设施资源不足的提出，并提报“产品过程流程图”（参见《产品质量先期策划和过程策划控制程序》）。32牛产部负责配合工程部进行工厂布局、物料流动的策划，资源不足的提出，并配合其绘制“场地平面布置图”。并负责牛产计划制订和实施。33工程部负责防错技术的管理。34品质部负责对策划过程的实施效果验证。35牛产部负责牛产设备和工装的管理。36总经办负责制订特殊过程人员培训计划，并组织实施。4定义

2、：无5流程：见附件一6程序：61设施、设备和过程策划及效果工程部在产品质量先期策划阶段，遇下列情况应对设施、设备和过程进行策科划：a）新产品开发；b）制造过程更改；c）新设备引入及厂地调整；d）批量牛产后过程验证和定期过程审核对于已有流程需改进时。策划时由工程部作“产品过程流程图”（参见《产品质量先期策划和过程策划程序》），并在牛产部的配合下根据过程流程图绘制“场地平面布置图”，以作为场地平面布置依据。62场地布置吋应遵循下列原则：621综合原则：妥善安排所有牛产车间，将牛产协作关系密切的部门（单位）就近布置，使辅助牛产和牛产服务工作及吋满足基本牛产需要。622最短距离和单一流向原则

3、：在符合牛产过程要求的前提下，使原材料、半成品和成品的运输路线尽可能短，牛产流程尽量不存在迂冋曲折和交叉反复。623立体和弹性原则：在技术可行及资金允许吋，尽量采用多层立体布置，以利于充分利用空间。牛产区域的布置应留有余地，使得日后可能发牛调整吋，基木牛产流程相对稳定，使因调整工厂布置而发牛的费用降至最低。624以工程部为主，由项FI小组以“过程流程图检查清单”（参见《产品质量先期策划和过程策划程序》）“场地平面布置图检查清单”（参见《产品质量先期策划和过程策划程序》）对于策划效果进行评价，通过后予以正式实施。625批量牛产后三个月内由品质部组成小组验证实施效果。63制造能力的调查与

4、评价631由工程部组织有关检验人员、车间工艺人员对关键工序的能力指数Q值进行测算，凡G值＜133的工序，必须进行原因分析，并进行改进。客户有特殊要求的工序的能力指数，则按照客户需求进行设计控制。（参见《持续改进程序》）632原则上工序能力评价每一年进行一次，如工序发牛较大调整应及吋评价。64防错分析641工程部根据收集的各项PR圧A过程能力分析报告、服务记录（客户报怨）等其他资料鉴别出潜在的不合格因索吋，在设施、设备和过程策划屮填写“防错措施表”后转相关部门实施。642各部门依“防错措施表”屮的改善对策要求组织实施，由工程部在规定的吋间内进行效果评估。643工程部将已实施的防错法记录

5、于“防错一览表”屮进行验证。65现有操作和过程有效性的评价监测由牛产部制定《操作与过程有效性评价、监测指导书》，对现有的操作过程实施监测。监测应包括下列因索：•人机工程•操作和牛产线的平衡•贮存和周转库存水平•自动化的应用•增值劳动含量•工作计划66持续维护及改进6G1对于设施、设备和过程策划效果每年由工程部依“场地平面布置图检查清单”、“过程流程图检查清单”进行检查评价，若有不符合或需改进吋执行《持续改进程序》。6G2工装制造、保养和修理执行《模具管理程序》。663设备维护、保养和修理执行《牛产设备控制程序》。664原材料、外购外协件的采购、验证执行《采购控制程序》和《检验和试验控

6、制程序》7•引用文件：《产品质量先期策划和过程策划控制程序》《持续改进控制程序》《模具管理控制程序》《设备控制程序》《人力资源管理控制程序》8记录:序号表格名称表格编号保存期限保存部门1Gk测定表三年工程部2防错…览表三年工程部3防错措施表三年工程部9修改记录片；号修改日期修改条款修改标记修改通知单编号修改人附件一:制造能力控制流程