[精品]制造业在制品盘点管理规范.doc

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1、铁路业务盘点管理规范1-目的1.通过盘点，可以了解当月生产经营的真实状况及各种原材料的具体损耗情况。2.通过财务核算损益报表反馈信息，还可以发现当月生产中的异常状况，以便及时采取相应补救措施并指导下个月的生产。3.更新、核对、和校准当月库存在制品的数量、堆放、现存状态等信息。2.区域（范围）盘点范围为截止规定盘点时间前铁路生产所有在制品、车间余料（铜板、镁、8mm无氧杆、熔沟）、辅助材料及模具等其他耗材。在制品定义：铁路生产过程中产生的包括各类库存或在线的铜及铜合金原杆、半成品杆、单丝、无订单成品、未及入

2、库的订单成品及废品等，（注：从车间直接发外加工的在制品也应包括在内。）3.相关职责3.1生产领班：负责车间在制品、WIP、车间余料的盘点，并做好与其他部门的原材料领用、退库、废品入库等事项的交割、核对工作。3.2生产工程师B:负责当月各类模具盘点，汇总及完成当月模具消耗情况分析。3.3生产计划员：盘点负责人，负责召集召开盘点前会议、监督盘点、核对成品入库数量、提供盘点时订单情况汇总，盘点后负责抽盘并完成材料消耗分析汇总、订单项目分库、在制品分解及当月生产情况分析。3.4财务：根据盘点数据核算原材料损耗及计

3、算数据分析，将结果反馈给生产部，由生产部核对，并对材料异常情况查找原因。3.5监盘：对盘点中异常情况进行披露，并提出整改要求。4.盘点前准备4.1各工序负责领班检查日常在制品台帐应记录完整及时更新并表中在制品摆放位置是否正确，必须才艮据6S标准实地查看各自负责区域的堆放情况（盘点、堆放区域划分见附件B6S区域划分图），在制品标签是否齐全填写是否规范。4.2生产计划员作为盘点负责人召集盘点人员开盘点前准备会议，明确盘点任务传达本月盘点的注意事项，准备盘点表格，标签。4.3盘点前准备会议（由盘点负责人主持会议

4、）4.4完成部门交割4.5.1就盘点、前测试部分待定的产品入库与否生产部应与质量部、成品库沟通并达成一致，由生产领班负责。4.5.2库存原材料的领用、退库的交割日期，生产领班应与物流原材料库沟通并达成一致。4.5.3废品的入库数量截止日期，生产领班应与废品库沟通并达成一致。4.6参盘的各工序负责人扌艮据日常在制品台帐对在线任务实际生产数量状况等信息沟通和汇总，明确各小组对在线任务的盘点分工。4.7盘点、负责人对盘点人员分组分工（见附件A盘点人员分组分工表）提供和分发盘点表及盘点标签。4.8盘点表格式（见附

5、件C盘点、表由盘点、负责人提供）。5.盘点操作细则各小组人员应做明确分工，一人清点，一人记录，一人监盘。（见盘点人员分组分工表，月度盘点可由生产人员担任或不设监盘人）4.1清点:4.1.1清点、人一般由熟悉被盘物品和被盘点区域情况的相关人员担任，引导盘点小组的整个盘点过程。4.1.2收到盘点表后清点人和记录人分别在盘点表上签字。4.1.3清点人才艮据盘点表编码在标签纸上抄写盘点表编码，字迹清楚、工整。1.1.4清点、人在盘点中应按顺序盘点，不得跳盘，应特别注意各角落，避免遗漏。2.1.5清点人在盘点中，从

6、编码开始按盘点表录入顺序朗读被盘产品周转卡内容，咬字要清晰，音量要适中，速度适中，以让记录人及监盘人听清楚来得及记录为原则。3.1.6清点人在盘点、中应检查周转卡内容是否清晰完整，发现不符要求的周转卡应立即重写更换，并核对被盘实物和周转卡内容是否一致。5.1.7对盘过的产品应立即在被盘产品的醒目位置贴好与盘点记录编号相同的标签，以防重盘。5.1.8对错盘误贴的标签应立即撕去不得涂改，需用空白标签重写后贴上。5.1.9对盘点中发现的未按规定区域（盘点区域划分见附件6S区域划分图）堆放的产品应做好记录并与相关

7、盘点小组沟通做出处理（立即移动到正确堆放区域或不方便移动的就地盘点）。5.1.10对怀疑移动过的或不确定的产品应仔细核查盘点标签并对照生产进度汇总表盘点，以防重盘或漏盘。5.1.11对在线但即将完成的在制品应与相关盘点小组沟通后由前一道工序盘占八、、O5.2记录：5.2.1记录人收到盘点表后应仔细核查盘点表有无错误、重页、缺页等。5.2.2记录人和清点人分别在盘点表上签字。5.2.3盘点时记录人应复诵清点人所念的各项内容核对有无歧义，并逐一记录。5.2.4盘点记录要用不褪色笔书写，记录盘点各项信息要完整，

8、字迹清楚、工整，特殊产品要有备注说明。5.2.5不需要填写的项目应用“/”勾掉，不允许留空、缩写、简写或用省略号。5.2.6盘点表应保证清洁不允许涂改，对误盘或错记的一行要划掉，重新记录在盘点表最下面的空白预留行，预留行仅为记录更正用不得随意填写，并签字确认。5.2.7对盘点发现的以前错误的周转卡内容，要及时更正并注明更正日期并在盘点表备注栏注明。5.2.8对盘点发现的周转卡字迹模糊不清及内容不明确的产品，应在盘点表备注栏注明