审核练习与案例.ppt

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1、审核练习与案例舒明安中国检验认证集团质量认证有限公司练习一编制内审实施计划1、目的使学员掌握内审实施计划的编制要领2、编制依据——本公司的组织结构图——ISO9001：2000标准——审核员6名，分三组——审核时间2天——工作时间：上午8：00-12：00，下午13：30-17：303、编制要求：审核计划应覆盖整个质量管理体系部门中国检验认证集团质量认证有限公司练习二编制核查表1、目的掌握按核查表编制的基本要领2、要求编制针对标准4.2.3、4.2.4条款的核查表中国检验认证集团质量认证有限公司练习三首次会议模拟1、目的体验首次会议过程，了解首次会议内容，并学习主持首次会议2、要求——每

2、个组选出一个组长主持首次会议——每个学员要扮演一次审核组长角色——每个学员编写首次会议日程安排及需宣布的事项和内容（作业）——每个学员编写末次会议日程安排及需宣布的事项和内容（作业）中国检验认证集团质量认证有限公司练习四编制不符合项报告1、目的使学员掌握编制不符合项的基本要领，学会不符合现象描述2、编制依据——ISO9001：2000标准——案例3、分析案例中有那些不符合标准的要求4、每个学员编制一个不符合项报告（宣读、上交）中国检验认证集团质量认证有限公司不符合项报告*情景1观察项报告**请删去一个公司/部门：XYZ公司被检查区域：审核员：.所使用标准和条款:.分类：严重*一般*观察现

3、象**请删去两个不符合项/观察现象描述：(示例)ISO9001：2000标准7.2.1c)规定：组织应确定“与产品有关的法律法规要求”。在该部门审核时发现，该部门不能提供关于产品XX方面的XXX法律法规文件。中国检验认证集团质量认证有限公司审核案例审核设计更改时，审核员抽查了3个不同专业组2002年8-12月的更改单，发现都已经过审批，发放控制良好。审核员感觉很满意，道谢后离开。问：审核是否符合要求？为什么？如果你去审核怎么办？中国检验认证集团质量认证有限公司参考答案1、不符合2、7.3.7设计和开发更改的控制未查3、审核思路——是否评价了更改对其他组成部分的影响——从更改单中抽取几分，

4、询问更改目的及是否实现——有否记录——更改的评审等控制是否在更改正式实施前进行中国检验认证集团质量认证有限公司案例一审核员在车间审核时发现，操作人员执行的工艺与文件规定不符，审核员问操作人员：“为什么没有按照编号为ASD-234的作业文件的规定操作？”操作人员回答：“我们主任一个小时前要求我们一定要这样操作。”中国检验认证集团质量认证有限公司案例二在发运车间，审核员发现，，设计部下发的图纸GRP12第四版被钉在包装地点的墙上，在指导书上有一段手写的对包装部分的修改，签名为“王兰”，日期为2003年4月2日。当审核员问及时，车间主任回答说“这是发运车间主管的签名，审核员早些时候曾留意到质量

5、手册上说：”文件所有更改的审批只能由原审批职能部门进行“。中国检验认证集团质量认证有限公司案例三在培训部，审核员问培训部主管“是否已识别了检验人员的能力要求？”培训部主管很自豪地回答“检验员岗位上岗条件为受过大专以上的教育，经过检验专业知识培训。”审核员接着从检验员名录中挑选一位检验员A，要求提供证明符合条件的材料，培训主管找了一会儿，急忙向审核员解释说：“这位检验员只有初中毕业，但他有十年工作经历，对老职工我们只好放松学历要求。”中国检验认证集团质量认证有限公司案例四在采购部，审核员问TMX101项目的供方是如何选择的。采购员解释说原来常用的供方不能满足交货日期的要求，所以就用了一个从

6、来没用过的供方，因为他们报的价格很低，没有评定。中国检验认证集团质量认证有限公司案例五机修车间现场发现6个操作工中的3个在按照程序文件ABC123的03版本进行工作，其他3个人在按照02版本进行工作。文件管理员说03版上周已被审批发行。上周，当03版由主管分发到下面的时候，使用02版的3个工人正上夜班。中国检验认证集团质量认证有限公司案例六在设计部，审核员要求查看新项目ALPHAI的设计方案。设计经理说尽管该项目4周之前就已着手进行，但他们还没有制定设计计划。审核员问设计行为的评审完成与否，该经理说职责还没有最后确定，接口也没有建立。该经理说这种情况很正常，当他们有时间时，就会把这些补上

7、。中国检验认证集团质量认证有限公司案例七作为持续改进过程的一部分，WELL公司建立了一系列的目标，并在6个月之前以文件的形式发给了每个职工。这些目标是：◆减少10%的客户投诉◆培训行政职员的顾客维护技巧◆缩短从接单到交货的周期◆发展和主要供方的合作关系以加强对客户服务（续）中国检验认证集团质量认证有限公司案例七文件中还记录了“每个员工都要负责这些目标的实现”。审核员问是否还有其他的可用信息，回答是没有。当问这些目标是否实现时，管理者