采购物品验证规程.doc

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1、物品验证标准作业规程1.0目的规范采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求。2.0适用范围适用于物业管理公司物品验证工作。3.0职责3.1办公室采购员负责物品的采购。3.2仓库管理员负责所购物品的验证。3.3办公室主任负责物品验证的监督工作。4.0工作程序4.1物品验证的要求。4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证。4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的，要求抽样10%—50%验证。4.1.3采购物品必须具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证由仓库管理员保存。4.1.4对目测无法验证的物品，必须

2、使用相关工具协助验证。4.1.5对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划》或《请购单》上的内容相符。4.1.6仓管员就将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交办公室保存、备查。4.2物品验证的分类。4.2.1应送计量所检定的物品：a)仪器仪表类：——万用表；b)应抽样验收合格证的物品：——清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；——绿化类：肥料、药品、种籽等；——机械设备类：绿篱机、吸尘机等；——其他应验证合格证的物品c)应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品：——水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等；——电器类：开

3、关、导线、接触器、灯管、保险丝等；——易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝起、修枝剪、花锄、花铲等；——其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。d)仓管员应抽样试用或通电验收的物品；——油料类：油漆、涂料等；——机械设备类：吸尘器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。4.2.2凡不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划或请购单要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。4.3物品验证的方法：受控文件未经批准不得复制第3页共3页物品验证标准作业规程4.3.1物品包装的验证方法:a)仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕

4、迹；b)注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期；——已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库；——有效期时间不足一个月的物品，由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。4.3.2物品质量的验证方法：a)仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；b)仓管员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹；c)转运物品连接部位，检查其转运是否灵活，有无大的摩擦声；d)仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象；e)验证物品质地是否符合要求；f)验证物品规格、尺寸是否符合要求；g)对物品的受力部分应用手或其

5、他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准。h)检查物品附属件是否齐全。4.3.3物品性能的验证方法：a)仓管员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性；b)验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况；c)验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；d)仓管员在验证电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阴的指数首先应达到物品合格证明的标准。其次还必须达到国家有关指数的正常标准；e)国家规定的其他验证方法。4.4物品验收程序。4.4.1新采购物品的验证程序：a)采购员应将采购回来的物品及时

6、送交仓库管理员处验收；b)仓库管理员按照采购合同的要求对物品进行验证：——验证合格的物品，由仓管员填写《入库单》后，将物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行存放；——验证不合格的物品：发现表面有瑕但不影响使用的，应填写《不合格品处理报告》后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓；仓管员对暂时无法检验的物品，应收入仓库“等检物品存放区”等待相关部门或人员检验。4.4.2退回仓库的物品验证程序：a)退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收。b)仓管员应先核对：——该物品的规格型号；——该物品的性能情况；受控文

7、件未经批准不得复制第3页共3页物品验证标准作业规程——该物品的可利用价值；——该物品的其他特性。c)经验证合格的，由仓管员按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行入仓存放；d)经验证不合格的，由仓管员填写“不合格品处理报告”后，存放在“不合格品区”等待处理。4.5物品验证资料的保管。4.5.1仓管员应作好每次物品验证结果的记录。4.5.2物品验证相关资料由仓管员按月归档保存，保存期限为一年。4.5.3工具设备的验证资料由仓管员按月归档作长期保存。4.6物品验证的情况，作为仓管员绩效考评的依据之一。5.0相关记录5.1《采购物品验证记录表》5.2《不合格品处理

8、报告》6.0相关支持文件