QM 05 前提方案.doc

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1、修订记录发放记录版本更新日期更改描述□质量部；□生产部；口工稈部；□行政部；□仓务部；□财务部；□采购部；□其他：编写审核批准签名：日期：签名：日期：签名：日期：1.目的当确泄的食品安全危害不需通过HACCP计划及OPRP计划来控制时，构成或包含于这些方案屮的控制措施的严重程度能使这些食品安全危害得到有效控制。2•范围适用于木公司整个食品安全管理体系。3.职责3.1质量部负责前提方案的策划、编制、审核及实施监督；3.2部门参与前提方案的策划、编制及执行与木部门相关的前提方案。4.工作程序4.1水的安全4.1.1水质标准木厂所用水的水质标准执行《屮华人民共和国生活饮用水标准GB5749-2006

2、》。其屮：细菌总数W100cfu/mL,36°C土1°C培养；总大肠菌群:<3MPN/100mL；三氯甲烷^0.02mg/L：色度<15度;浊度<1NTU；嗅和味：不得有臭、异味；无肉眼可见物;PH值:6.5-8.5,余氯Wl・2ppm。4.1.2水质的监控4.1.2.1原水：乩生产部水处理操作工每班一次对原水电导率、pH值、臭和味、余氯进行取样监测，记录于《水处理理化检测记录》屮，如出现超标情况，马上上报主管，分析原因；b.质量部化验员每周一次对原水菌落总数、大肠菌群进行取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》屮，出出现超标情况，马上上报主管，分析原因。C.原水由质最部负责每年一次送外部资

3、质检测机构检测，并与白來水公司保持良好的信息沟通，发现有污染时第一时间通报。4.1.2.2砂滤乩水处理操作工每4小时记录一次工作压力及压差，记录于《水处理设备运行记录》屮，压差超标时进行反洗，运行48±24小时必须进行反洗；4.1.2.3碳滤乩水处理操作工每4小时记录一次工作压力及压羌，记录于《水处理设备运行记录》屮，压养超标时进行反洗，运行48±24小时必须进行反洗；b.操作工每天一次出口水污染指数、余氯、口感检测，记录于《水处理理化检测记录》,SD115>4.0时反洗，余氯超标时，更换活性炭；c.化验员每周一次菌落总数、霉菌和酵母菌、大肠菌群取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》屮，发

4、现超标时，通报车间分析原因，用蒸汽或者热水消毒，处理无效的需要更换活性炭；4.1.2.4反渗透乩水处理操作T每小时记录一次工作压力和压羌，记录于《水处理设备运行记录》屮，出现偏羌时，调整设备或清洗反渗透膜;b.化验员每周一次菌落总数、霉菌和酵母菌、大肠菌群取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》屮；出现超标时，上报主管，使用柠檬酸、乙二胺四乙酸二钠清洗消毒一级反渗透膜或更换反渗透膜；4.1.2.5臭氧消毒乩臭氧浓度为手动测试，水处理操作工每小时一次取样检测臭氧含量、电导率及pH值，记录于《水处理理化检测记录》。超标时，停止供水，上报主管，分析原因，水处理车间自行调节水质直至符合标准，无法调节

5、的，排空水缸，重新制水，同事超标时段成品管制待处理（加严取样监测）；4.1.2.6钛滤乩操作T每月一次或是过水量不足时对钛滤器的密封圈及滤芯截留物进行检查，如密封圈出现腐蚀或损坏现象时，更换密封圈，对有截留异物的滤芯进行分析，采取改善措施。4.1.3相关记录《水处理理化检测记录》《水处理微生物检测记录表》《水处理加工助剂配制记录表》《水处理设备运行记录《自来水外检报告》《自来水公司检测报告》4.2建筑物和建筑布局合理4.2.1工厂位于开发区，周边环境良好，不存在潜在的有毒有害污染源，无其他异咪、异臭、粉尘性的生产性企业、垃圾处理场等；4.2.2）*区地面为硬质水泥地面，行政部负责维护,保安每日

6、厂区巡检,如发现地面、墙壁、天花板、门裂缝、剥离、裂痕、生锈、汕漆的脱落等情况，保安及时反馈，行政部及时安排修补、保养；4.2.3对厂区建筑物及硬质水泥地面以外的地瓯进行绿化，行政部负责绿化的口常维护，对于离墙50cm的杂草和高的植物及时清除；4.2.4绿化带如无特殊情况不允许储存不适合或不必要的设备和物料，如出现特殊情况，经允许，储存之设备或物料应至少离墙50cm,离地15cm；4.2.5行政部保安负责每天厂区巡检工作，保持工厂的秩序。行政部安排清洁工日常对厂区卫生进行清洁，保持厂区干净。厂区地面不积水、无垃圾和废弃物；4.2.6屋顶自动排水，通过排水管道进入雨水管道排出厂外；4.2.7行政

7、部负责保持建筑物周围的整洁，不允许放置易吸引鸟类、鼠类昆虫的废弃物及散落的食品，对于附近的鼠洞和任何其他可能吸引老鼠到工厂■情况都要消除：4.2.8厂区安装监控设备，员工上下班打卡，非上下班进出需放行条，外来人员进行要登记；4.3厂房和工作场所布局合理4.3.1由工程及生产部协助、质量主导绘制车间人流图、物流图、垃圾流、水流图及气流图，食品安全小组评估以上流程是否存在交叉污染，气流由高洁净区流向低