5过程质量管理.doc

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1、.目录1采购质量控制制度2供方业绩评定准则3原辅材料检验（验证）规定4工艺管理制度5工艺文件管理制度6工艺管理考核办法7标识和可追溯性规定8不合格品管理规范9纠正预防措施控制程序10原辅材料，半成品，成品管理制度11产品运输和储存管理规定12产品销售管理制度精选word范本！.采购质量控制制度1目的对采购过程控制的要求和供方的评价，选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求2范围适用于对供方的选择，评价和采购产品的控制3职责3.1供销部3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，供方档案3.1.2负责制定采购计划并组织实施3.1.3负

2、责原材料的收，发及管理工作3.2质检部3.2.1负责编制《原材料检验规程》3.2.2负责原料，备品备件的检验或验证。4工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：A类：构成最终产品的主要材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物质。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。A类原料：尿素，氯化铵，磷酸一铵，磷酸二铵，氯化钾，硫酸钾，有

3、机肥等B类原料：包装物，粘土，钙粉等C类原料：备品备件等辅助物资4.2供方的选择和评价4.2.1对供方的选择和评价可以考虑一下内容，以证实其质量保证能力：4.2.1.1体系认证证书4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；4.2.1.4供方产品的质量，价格，交货能力等情况；4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或复合有关规定的证明材料。4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力

4、4.2.2.1体系认证或产品认证证书4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果4.2.2.3供方产品的质量，价格，交货能力等情况4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力4.2.3对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；精选word范本！.4.2.3.2化验室对样品进行验证，还具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部。4.2.3.3样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销

5、部。4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。验证，小批量试用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录表》，批准后可列入《合格供方名单》4.2.5同一种原材料（A类原料），至少提供两个供方。供销科提供《合格供方名录》给质检部作为检验依据。4.2.6供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择，评价的依据。4.2.7供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于8

6、0（或者质量评分低于50），应取消其合格供方资格。4.3采购4.3.1采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：4.3.1.1对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范技术文件）；4.3.1.2对产品的检验（或验证）要求；4.3.1.3适用的质量管理体系要求；4.3.1.4供方人员资格要求；4.3.1.5其他要求，如价格，数量，交付等。4.3.2采购计划供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程：4.3.3采购合同的编写与审核4.3.3.1调查供应商。在编写合同前，供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查内容包括供应商的经验范围

7、，银行资金，履约能力，技术水平，管理水平，产品质量，法人资格，信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。4.3.3.2进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格，数量，质量，供货方式，贷款支付等方面的谈判。并根据谈判所形成的方案选择对公司最有力的供应商。4.3.3.3合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同，并交各部门进行评审，同时报送供销副总，总经理进行审批。4.3.3.4审核要点如下包括以下九个方面的主要内容。a合同签订双方的姓名，住所和联系方式b标的全称与价格或报酬c标的数量与规格型号d标的品质和技术要求e标的履约方式

8、，期限，地点f标的验收标准和方式g付款