5-质量管理体系过程清单44-50

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1、附件5质量管理体系过程清单过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款顾客导向过程COPC1合同订单评审1）宏观环境信息、行业发展信息、竞争对手信息、顾客要求信息；2）产品新市场信息、营销策略；3）以往营销数据分析4)询价信息、顾客图样5)成本核算6)以往类似报价信息7)新产品开发协议；7)顾客订单8)公司生产质量保证能力9)适用的法律法规市场调研分析表供销部合同订单评审及时率合同订单管理程序顾客财产控制程序5.27.5.47.2报价单供销部合同订单评审记录供销部C2过程设计开发1）计划和确定项目：适用的法律法规；顾客要求；产品设计目标；以

2、往类似产品设计经验信息；2）过程设计开发：产品设计输出数据；过程设计目标；顾客要求；以往类似过程设计经验信息；规范和图样、过程流程图、过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性可测量性等数据、不合格信息、防错活动结果；技质部1）样件一次提交通过率；2）样件提交准时率产品质量先期策划控制程序7.17.350附件5质量管理体系过程清单3）产品和过程确认：过程设计开发输出信息试生产、测量系统评价、初始过程能力研究、生产件批准、生产确认试验、包装评价、生产控制计划过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款顾客导向

3、过程COPC3生产制造1）合同评审结果；2）生产计划；3）生产控制计划；1）作业指导书；2）生产作业准备；合交付要求的产品生产部1）生产计划完成率2）成品一次交验合格率生产过程管理程序7.5C4产品交付1）顾客订单2）产品发货通知3）库存或生产完成的产品成品出库单送货单/回单供销部产品交付准时率产品防护管理程序7.57.2C5顾客反馈1）售后服务；2）顾客抱怨（投诉、顾客生产中断、退货、顾客通知）；3）顾客满意度测量；4）竞争对手分析；顾客满意度调查分析报告纠正/预防措施报告8D报告顾客质量问题反馈记录单供销部1）产品交付PPM2）顾客通知次数3）顾客投诉处理及时率4）顾客

4、满意率顾客满意与投诉管理程序7.27.5.1.78.2.150附件5质量管理体系过程清单过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款管理过程MOPM1经营计划1）公司经营理念及战略；2）公司外部、行业、竞争对手、顾客要求分析；3）公司各职能部门经营能力；4）适当的法律法规；5）过去过程绩效业绩分析；经营计划经营计划实施结果总经理不良质量成本率经营战略计划4.15.15.4.4.15.68.11）经营宗旨2）经营计划3）法律法规、顾客期望、质量方针质量目标质量方针和质量目标实施结果总经理1）经营计划、质量方针和目标2）ISO9001标准要求3

5、）公司管理流程4）公司人力资源状况组织机构图职能分配表岗位说明书质量手册总经理M2内部审核体系内审：ISO9001标准要求；质量管理体系文件；顾客要求；适用的法律法规；审核方案及计划审核报告不符合项报告管代内审小组内审计划执行率内部审核控制程序8.2.250附件5质量管理体系过程清单过程审核：过程审核标准、体系文件、顾客要求、过程流程图及过程识别结果、控制计划、审核方案及计划产品审核：检验标准、审核计划等过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款管理过程MOPM3管理评审按照标准要求输入的管理评审计划包括经营绩效、质量方针目标、顾客反馈、

6、内外审核、改进建议、纠正预防措施状况、过程开发测量等管理评审报告及其改进计划，包括：质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进；资源需求总经理管理评审计划执行率管理评审控制程序5.6M4数据分析1）顾客满意数据2）与产品要求符合性数据3）过程及产品特性及趋势数据4）采取纠正预防措施机会5）供方表现数据6）竞争对手分析数据7）经营计划及目标运行结果数据数据分析报告技质部数据上报及时率数据分析管理程序8.18.4M5改进活动1）质量方针实施效果；2）质量目标实施效果；3）内外审核结果；4）数据分析结果；5）纠正和预防措施状况；6）管理评审结果；7）过程控制结果；8

7、）产品特性及制造过程参数变差；改进报告技质部改进活动计划执行率持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序8.550附件5质量管理体系过程清单过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款支持过程SOPS1文件记录1）ISO9001标准要求；2）过程控制要求；3）顾客要求；4）公司规模和活动类型；5）公司员工能力。质量管理体系文件，包括：质量手册，包含质量方针和目标程序文件支持文件，管理文件和作业文件运行记录办公室文件发放正确率质量手册文件控制程序质量记录控制程序4.2S2人力资源1）经营