企业质量内部审核案例分析.doc

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1、课程明称：质量管理学时：36h案例类型：选编案例来源：内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得

2、到了广大顾客的青睐与认可。今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。企业名称：企业性质：商标：地址：电话：传真：邮政编码：公司主页网址：二、公司组织机构图三、质量管理体系结构图四、质量管理体系过程指责分配表×××有限责任公司质量管理体系过程职责分配表职能部门标准要求公司经理技术科生产科质管部销售科采购科办公室4质量管理体系▲△△△△△△4.2.3文件控制△▲△▲△△▲4.2.4记录控制△△△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△

3、△5.4策划△△△▲△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源△△△△△△▲6.3基础设施△△▲△△△△6.4工作环境△△△△△△△7.1产品实现的策划▲△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△7.3设计和开发△▲△△△△△7.4采购△△△△△▲△7.5生产和服务提供△△▲△△△△7.6监视和测量装置的控制△△△▲△△△8.1总则▲△△▲△△△8.2监视和测量△△△▲△△△8.3不合格品控制△△△▲△△△8.4数据分析△△△▲△△△8.5改进△△△▲△△△第二节内部审核程

4、序×××有限公司内部审核程序章节号8.2版本1页次1/31目的验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1公司经理a.批准组织年度内审计划和审核实施计划。b.批准内部质量管理体系审核报告。c.定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a.全面负责内部质量管理体系审核工作。b.选定审核组长及审核员，并审核年度内审什划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3质管科a.编写年度内审计划并负责组织实

5、施。b.组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长a.编制、实施本次内审计划。b.编写内审报告。4程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管科经理负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉c.法律、法规及其他外部要求的变更d.在接受第二、第

6、三方审核之前； ×××有限公司内部审核程序章节号8.3版本1页次2/3e.在质量认证证书到期换证前.4.1.2年度内审计划内容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和审核时间；4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.l管理者代表任命内审组长和内审组员、内审应由与受市部门无直接关系的内审员负责。4.2.2内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次《审核实施计划》，交管理者

7、代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括；a.审核目的、准则、范围、方法；b.内部审核的工作安排；c.审核组成员；d.审核时间、地点；e.受用部门及审核要点；f.预定时间，持续时间；g.开会时间；h.审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受用部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审核查表》，详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受用部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考

8、核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a.参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由