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1、内部质量审核员培训讲义审核的相关名词(术语)解释(ISO9000-2008)审核AUDIT为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核方案AUDITPROGRAMME针对特定时间段所策划,并具有特定目的一组(一次或多次)审核。审核准则AUDITCRITERIA用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据AUDITEVIDENCE与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。注:审核证据可以是定性的或定量的。审核发现AUDITFINDINGS将收集的证据
2、对照审核准则进行评价的结果。注:审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。审核结论AUDITCONCLUSION审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。审核委托方AUDITCLIENT要求审核的组织或人员。受审核方AUDITEE被审核的组织。45内部质量审核员培训讲义审核员AUDITOR有能力实施审核的人员。审核组AUDITTEAM实施审核的一名或多名审核员。注1:通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。注2:审核组可包含实习审核员。在需要时可包含技术专家。注3:观察员可以随同审核组,但不作
3、为其成员。技术专家TECHNICALEXSPERT审核时提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员。注1:特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程或活动的知识或技术,以及语言或文化指导。注2:在审核组中技术专家不作为审核员。45内部质量审核员培训讲义质量审核/评估有计划,文件化的独立审查由适合及有资格的人员主持按照程序及查检表/审查表进行通过检验及评价证据来确认适当的质量管理活动是否建立,文件化,实行及有效根据指定的要求45内部质量审核员培训讲义审核的种类供应商认证公司客户1ST1st2nd组织3rd3rd2nd1st
4、3rd内部审核:有时称第一方审核,用于内部目的,由组织自己或以组织的名义进行,可以作为组织自我合格声明的基础。外部审核包括通常所说的第二方和第三方审核。第二方审核:由组织相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核:由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求(如ISO9001和ISO14001)的认证和注册。一体化审核:当质量和环境管理体系一起审核时称为一体化审核。联合审核:当两个或两个以上机构合作,共同审核同一个受审核方时称为联合审核。45内部质量审核员培训讲义审核的提出1.第一方审核的提出a.ISO
5、9001/2000---GB/T19001标准的要求b.作为一种必要的管理手段c.为第二方或第三方审核作准备d.为管理评审提供依据2.第二方审核的提出a.为给顾客建立信任,使本企业增加订单b.合同的规定c.作业选择、评价和认可供应商的依据3.第三方审核的提出a.第一方提出要求,以便获得认证证书b.代替第二方审核,减少重复审核和开支45内部质量审核员培训讲义特色与功能1.判定质量管理体系中各要素是否符合规定要求的自我诊断的独特自我完善的监控系统2.提供被审核者改进的机会,从而促使整个企业经营体质改善,管理水平提升(P-
6、D-C-A循环)3.干部自我启发与成长4.消除本位主义,强调组织横向部门间的配合联系5企业主管轮调的方便和有利45内部质量审核员培训讲义审核组织召集人主任审核员第四组组长:组员:第三组组长:组员:第二组组长:组员:第一组组长:组员:审核步骤45内部质量审核员培训讲义步骤1.文件评审根据所规定的标准及要求对文件进行评审步骤2.现场评审对现埸活动是否符合文件和标准规定所做的检查审核阶段计划阶段/准备阶段实施阶段总结报告阶段后续行动追踪确认阶段45内部质量审核员培训讲义审核时间/时限/频次第一方审核每年建立评审计划次数由以
7、下几点所决定*一个地方/部门的缺陷的多少*缺陷的严重性*缺陷对企业经济的影响*员工对运行的熟练程度*客户/认证机构的需求*客户投诉及提出的需求*不利的趋势第二方审核A.种类签合约前,合约运行时,合约结束后B.是否主要的事件已接近第三方审核通常每三年一次,同时根据各认证机构规定的监督访问45内部质量审核员培训讲义有效的审核的基本要素n管理层的支持n受过培训的审核员n审核部门/审核员的独立性n能审核到有关的*文件*人员*设备*工序*产品/原材料/中间品■能接触不同阶层的管理人员■设定审核程序45内部质量审核员培训讲义审核
8、流程审核报告实施审核*开始会议*现场审核*不符合报告*结束会议跟踪审核计划和准备审核*收集资料*文件审核*审核检查表*审核时间表45内部质量审核员培训讲义审核的过程(四大四小前三表后三表)一、计划及准备阶段二、实施审核阶段1.启始会议(openingmeeting)2.查验3.组内会议4.结束会议(closemeeting)三、报告阶段四、跟踪
