鑫龙机械部件有限公司各部门工作流程图.docx

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1、鑫龙机械部件有限公司流程名称：设计和开发管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术图纸、文件等的设计模具设计与制作开发时间计划毛坯试制技术部工装夹具、自制检具设计制作审核/批准技术文件、图纸等技术部技术部OKNOOKNO设计开发任务通知书技术部开发任务通知书品管部技术部开发科样件试制样件检验OK品管部技术部NO原因分析及改进总工/总经理生产部、车间OK小批量生产生产部技术部评审原因分析及改进NO生产部正常生产结束鑫龙机械部件有限公司流程名称：先期产品质量策划控制流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共

2、1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门输入流程输出接收部门总经理/管理者代表技术部市场营销部技术部相关部门总经理/管理者代表APQP小组组长技术部部长/总经理APQP小组APQP小组顾客的期望业务计划/营销策略顾客的要求立项可行性分析报告新产品开发合同顾客的要求“APQP开发计划”立项可行性分析报告APQP开发计划第一阶段的输出第一阶段：计划和确定项目组建APQP小组编制开发计划N批准YN批准Y第一阶段：阶段总结第二阶段：产品设计和开发立项可行性分析报告产品开发小组名单.APQP开发计划“APQP开发计划”设计任务书（目标）可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性

3、初始清单产品保证计划策划阶段总结报告可制造性和可装配性分析报告新设备、工装和设施、量具/试验装置的要求产品和过程特殊特技术部市场营销部相关部门技术部部长/总经理APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组第二阶段的输出第三阶段输出第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确认第五阶段：反馈评定和纠正措施性清单小组可行性承诺DFMEA的更新阶段总结报告产品包装标准产品/过程质量体系检查表过程流程图车间平面布置图过程失效模式及后果分析(PFMEA)试生产控制计划、测量系统分析计划初始过程能力研究计划工艺文件过程设计阶段总结报告试生产计划测量系统分析报告初始过程能

4、力研究报告材料试验报告性能试验报告尺寸评价报告外观评价报告产品包装评价产品质量总结和认定报告产品过程设计确认评审报告减少变差顾客满意交付和服务APQP小组APQP小组APQP小组第四阶段输出相关部门/市场营销部鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术文件/资料管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部经理工程师技术部经理/总工总经理资料管理员各科室、车间技术部资料管理员各科室、车间各科室、车间技术部经理确定需编制技术文件种类编制技术文件确定文件发放范围外来技术文件/资料审核批准存档文件/资料日常管理文件/资料发放文

5、件/资料接收文件/资料使用更改换版借用增补坏销毁损坏丢失回收申请领用批准申请补发文件资料清单外来受控文件清单文件资料清单文件资料清单文件收发登记表文件收发登记表外发文件须总经理批准文件借阅复制记录纠正预防措施报告文件收发登记表见文件控制程序文件领用申请表鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术信息收集与分析流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告确定技术信息收集的目的及作用技术部技术情报收集计划制定技术信息收集计划审核/批准计划实施总工/总经理技术部审核/批准总工/总经理计划实施技术部销售部技术部销售部技术部销售部国内、外

6、同行业技术水平调查、索取市场前景发展调查国内外行业发展动态调查内部/其他技术信息调查技术部技术部产品开发计划书技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告产品开发计划结束鑫龙机械部件有限公司流程名称：外来受控文件图纸流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告鑫龙机械部件有限公司流程名称：内部审核流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告制定审核计划首次会议滚动审核结案Yes年度审核年度审核年度审核Yes审批审核准备年度审核滚动审核现场审核审核报告末次

7、会议年度审核不合格项的纠正预防措施提出与实施年度审核No验证结案鑫龙机械部件有限公司流程名称：产品报价工作流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告结束接收并传递销售部技术评估并提供参考数据技术部客户新品开发客户提出报价请求对客户报价销售部OKNO报价单审批OK总经理产品定价技术部、生产部、品管部、财务部、销售部鑫龙机械部件有限公司流程名称：样品制作与客户确认流程