程序文件与管理制度编制.doc

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1、XX-CX-2013授控状态：___________文件发放号：_部门：持有者：程序文件与管理制度汇编编制审核批准日期日期日期发布日期：2013年3月1日实施日期：2013年3月8日XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版修改：第0次文件编号：XX-CX00-2013目录第0.0章序号文件名称文件代号1管理评审程序XX-CX01-20132文件控制程序XX-CX02-20133档案管理制度XX-CX03-20134记录控制程序XX-CX04-20135合同控制程序XX-CX05-20136设计与开发控制程序XX-CX06-20

2、137采购控制程序XX-CX07-20138分包控制程序XX-CX08-20139材料（零部件）控制程序XX-CX09-201310工艺控制程序XX-CX10-201311生产过程控制程序XX-CX11-201312焊接控制程序XX-CX12-201313热处理控制程序XX-CX13-201314无损检测控制程序XX-CX14-201315理化检验控制程序XX-CX15-201316检验与试验控制程序XX-CX16-201317检验记录和报告控制办法XX-CX17-201318设备控制程序XX-CX18-201319检验与试验装置控

3、制程序XX-CX19-201320不合格品（项）控制程序XX-CX20-201321纠正与预防措施控制程序XX-CX21-201322内部审核控制程序XX-CX22-201323服务控制程序XX-CX23-201324人力资源控制程序XX-CX24-201325执行特种设备许可制度XX-CX25-201326电控系统控制程序XX-CX26-201327质量信息反馈控制程序XX-CX27-2013XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版修改：第0次文件编号：XX-CX01-2013管理评审程序第1章1、目的以按照GB/T1900

4、1-2008idtISO9001:2008标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标，以保证质量管理体系的有效运行。2、适用范围适用于对本公司质量管理体系的适宜、充分性和有效性变更的需要的评价。3、职责3.1总经理负责主持质量管理体系的管理评审工作。3.2质保工程师负责编制管理评审计划，并报总经理批准。3.3质保工程师应负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并协助总经理进行管理评审。3.4各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改

5、进措施的实施工作。3.5管理评审后的改进监督由质保工程师或技术质量部负责。4、工作程序4.1管理评审的频次一般情况下，管理评审按计划的时间间隔每12个月至少一次。遇有特殊情况：如外部环境发生变化时（当合同有特殊要求时），内部质量管理体系需进行重大调整时，大批量的产品质量问题，顾客投诉不断增加等，应适当增加管理评审的频次。4.2管理评审计划的制定管理评审的时间由总经理确定后，由质保工程师负责编制“年度管理评审计划”，内容包括：评审目的、内容（根据“本程序4.3管理评审输入”的要求制订）、评审组成员、评审的时间安排等。由总经理批准，并下

6、发到各职能部门。4.3评审输入4.3.1审核结果：包括各种审核（如第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果）。4.3.2顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果。4.3.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及产品测量和监控的结果。4.3.4预防和纠正措施的状况：如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。4.3.5以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。4.3.6可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。4.4评审程序4.4.1管理评审由总经理

7、主持，公司领导班子成员、各部门负责人组成管理评审组。4.4.2根据总经理的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管理评审计划”。XX有限公司程序文件与管理制度汇编版本：第1版修改：第0次文件编号：XX-CX01-2013管理评审程序第1章4.4.3管理评审时，由质保工程师作质量管理体系运行总结报告，评审组进行评审。4.4.4各职能部门根据“年度管理评审计划”，就本部门所需准备的资料进行汇报、包括对这些质量活动情况的自我评价、主要成绩、存在问题、改进措施及目标等。4.4.5评审由办公室对会议作好详细记录，在评审结束后整

8、理成“质量会议纪要”。4.5评审输出4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进：在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容（如顾客满意、过程更改、资源提供等）；4.5.2与顾客要求有关的产品的改进：在产品的改进方面，包