采购部采购工作程序.doc

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1、采购部采购工作程序　　一、酒店物品采购程序　　1.酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单的签字程序与PO单相同。　　2.PO单在总结理签字后，方可订货。　　3.申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。　　4.需外出购物时，填写派车单。　　5.如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业主财务部门批准。　　6.所购商品在验货时发现问题

2、应及时与供应商联系，办理换退手续。　　二、工程物品采购程序　　1.工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。　　2.采购员在接到PR单后，寻找三家报价。PR单和RO单程序相同。　　3.工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。　　4.所购物品单价金额超过2000元，要申报业主财务部门批准。　　三、食品采购程序　　1.采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后，将价格填在市场单上，然后订货。到货期限为3天。　　2.采购员根据酒

3、水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字，将价格填在饮品单上，食品3天内到货。　　3.采购员根据各个厨房提供的食品目录表1、2由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。　　4.所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。　　5.蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。　　6.中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。　　7.根据酒店临时出现的特殊情况，急活急办。　　8.所订货物如有问题，及时办理换、退手续。　　9.进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。