外协外购管理规定.doc

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1、台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachineryManufacturingCo.Ltd文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页工装及设备外协、外购管理规定文件分发一览部门会签部门签名部门签名文件审批编制审批批准台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachineryManufacturingCo.Ltd文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页修改历史版本修改描述日期编制人台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachi

2、neryManufacturingCo.Ltd文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页1．目的：对ME部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。2．适用范围：适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。3.参考文件或标准：ESPBB4.8-ME《制造工艺工程控制程序》ESPBB4.4-MD《制造过程控制程序》ESPBB-ME-R02《设备管理规定》ESCPBB-ME-R21《工艺技术文件管理规定》4术语和定义无5.责任部门及职责本程序的责任部门是制造工程部（ME）

3、。职责包括：5.1工程师负责提PR单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。5.2仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。5.3部门助理负责PR单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP流程导入；6.流程图输入过程输出责任部门条款一、提供需求公司决策、PE新产品开发、设备能力测算公司要求ME7.1.1新产品开发需求7.1.2设备能力测算7.1.3外协、外购需求设备能力测算生产部门提出需求设备故障台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachineryManufacturingCo.Lt

4、d文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页输入过程输出责任部门条款二、选择供应商报价、核价选择供应商、报价■报价单ME7.2.1需求信息7.2.2图纸、清单■供应商信息设备需求方案核价并填写PR单■合同ME7.2.3■PR单PR单审批三、外协、外购NO工装图纸与工程方案ME7.3.1报价单7.3.2供应商信息YES7.3.3PR单工程师下单给供应商■E-mailME7.3.4■传真Fax7.3.5■审批PR单7.3.6四、供应商送货供应商送货■产品ME7.4.1送货清单7.4.27.4.37.4.5

5、验收五、验收■验收单ME7.5.1工装图纸、清单7.5.2设备方案■检验记录7.5.3通知供应商开发票整理相关资料、准备付款合同7.5.4报价单■台账7.5.6PR单■发票ME7.5.7■台账说明书相关资料7.5.8■备品备件清单7.5.9台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachineryManufacturingCo.Ltd文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页输入过程输出责任部门条款付款审批六、SAP付款审批流程发票NO■付款记录ME7.6.1合同7.6.2报价单7.6

6、.3PR单检验记录YESSAP系统付款验收单七、付款发票■支票ME7.6.1合同■期票7.6.2CO付款报价单■回执检验记录YES验收单7.控制要求：7.1提供需求7.1.1ME部门根据公司决策、PE新产品开发、MD设备生产能力测算等需求进行合理分析，确需外购设备、工装夹具时，由ME部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；7.1.2对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。7.1.3需求信息均需经部门经理审批后，方可

7、实施。7.2选择供应商、报价、核价7.2.1ME部门工程师在确定外购、外协需求后，选择合格的供应商，原则上需要两家以上供应商提供报价。对工装及特殊制做的配件需按要求提供的报价单形式报价。7.2.2低值易耗维修物料，由供应商每年度或由双方商定的时间提供报价，报价经审批后，在报价有效期内，下次采购时供应商不需重复报价。7.2.3台州长城机械制造有限公司TaizhouGreatwallMachineryManufacturingCo.Ltd文件编号：GWT/PE-08-14　版本号：A0第8页共8页外购设备及大型工装时，需要

8、供应商在报价时同时提供技术合同、协议等规范性文件，经双方代表签字确认后，方可有效。7.3外协、外购7.3.1ME相关工程师根据工装图纸或工程方案核价，并与供应商提供的报价单比较，对价格差异较大的应与供应商进行磋商，最后选择价格较合理的供应商，如供应商报价及交期都不能达到我方预期，应考虑寻找新的供应商。7.3.2相关工程师填写PR申