新版QMS管理层检查表.doc

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1、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.4、9.1.1、9.1.3、9.3、10.1、10.3资质审查、政府部门检查/抽查、顾客投诉、质量事故处置、验证上年不符合报告。4.1/4.2/4.3/4.4****司成立于2000年，公司负责人王蜀聪，主要经营范围有液压成套泵站、液压钻釆井设备、数控液压（气动）设备、高精冷拔怖（锂）磨缸体；销售：液压元件、气动元件、基础元件、通用机械；液压气动成套设备的设计公司通过股东大会。员工沟通、顾客调查等方式来收集来自股东、内部员工、顾客及供方等的需求和期望，如收集了产品对应的

2、法律法规要求及客户特殊要求；员工对公司归属感需求的要求及股东对公司的发展预期的要求（以优质的质量获得客户信赖同时稳步获利）等，并进行分析综合考虑获得主要的要求和期望作为体系策划的输入。同时每年通过市场调查、行业发展趋势分析、员工考评。定期工作会议、顾客满意调查、日常检查、管理评审等活动对这些内部外部因素的相关信息进行监视和评审，来不断识别和调整决策方向。管理体系范围在手册中形成文件清晰明确和公司实际一致。公司通过网络过内部考核评审，客户反馈，部门自评等方式收集了内部环境，对于收集到的信息，通过SWTO分析方法进行分析得到对公司实现目标和结果的主要有利因素和不利因素，有利因素如

3、：识别出的产品标准和规范：执行的产品标准主要有识别了客户要求，相关的国家标准和法律法规等。5.15.2—任命王蜀聪为管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和持续改进工作；—评审了公司的质量方针适合公司目前发展战略，本次监督审核无变更。―评审了质量管理目标，并定期进行了考核；一批准各部门分解目标，并检查达成结果。一提供管理体系实施运行及持续改进所有的资源；一定期召开管理评审会，提出改进建议，督查各部门采取改善措施。一要求各部门切实实施质量管理体系各项相关工作；—分配各部门的职责和权限；——通过和管理层交谈，了解到公司通过以下方式体现以顾客为关注焦点：通过招标投标过程、合同评审

4、和签订、市场调研和分析、顾客定期回访顾客FI常反馈信息、客户满意度调查等方式了解顾客目前及未来的需求，定期质量评审会、识别顾客明示的，隐含的，当前的或未来的需求，必须遵守和执行的法律法规要求等，特并将顾客需求转化为公司要求，并予以执行。及吋解决顾客提出的各类合理问题，及吋更新法律法规和行业动态，不断进行修改，以及对技术改进、完善的服务，以不断满足顾客新的要求。进行客户满意度调查，识别出改进机会，通过各部门全方位配合，不断满足顾客和相关方的要求。5.2查公司质量方针的随质量手册发布。经过一年体系运行，质量方针适合公司业务特点和经营理念，符合标准要求，在管理评审会议上，对方针的适

5、用性进行评审，适宜有效。一质量方针的沟通：公司通过各种会议、培训、网站、文件下发、等形式进行的内外部沟通、宣传。确保全员清楚管理方针，各部门在tl常工作中贯彻落实。本次审核质量方针无变更情况5.3总经理介绍了本公司的组织机构组成，各部门的职能分布。在管理评审会议上进行了评审。分配各部门和岗位职责时，充分考虑了管理体系绩效的报告需求，满足顾客要求的需求，质量管理体系实施和持续改进的需求等。确定公司的部门分布如下：办公室、生产部、质检部、营销部、技术部。—管理者代表负责公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进，质量管理体系的内审、管理评审的策划，文件的审核，每月不定期对各部门

6、管理体系运行情况进行监督检查，发现问题，提出整改。一要求各部门编制了各岗位任职说明，受控发布各部门；公司部门设置合理、职责划分明确、以上满足标准和质量管理体系运行的要求。6.1公司制定《风险和机遇应对措施控制程序》主要有以下几力面风险和机遇1、经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩2、公司现有环境、人员、设备管理不善3、社会：本公司所在地社会形势稳定，失业率较较低，人员安全感髙，教育水平和人员素质较高，公共节假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小策划的应对措施有：提前准备、加强人员培训，提高意识、做好老客户维护、及时关注社会信息和动态6.2公司结合产品的特点，在质

7、量方针的框架内，制定了公司的质量目标，并将目标分解到各部门或岗位。提供公司质量目标考核记录表编制：王小燕审批：王蜀聪考核日期：2018-7-20公司质量目标及达成结果如下：目标指标达成R顾客满意率95%以上96。3%b）合同履约率100%100%综述，本年度公司目标已达成。6.3管代负责组织各部门策划质塑管理体系变更控制要求，在公司变更管理规定屮做出规定体系运行以来无任何变更情况。7.1.1/2公司质量管理体系覆盖人数58人，各类人员满足公司当前所需。办公实施设备：电脑15台、传真、打复印机、空调、饮水