过程审核检查表示例(帮助理解VDA63条款).doc

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1、审核项目审核发现整改措施责任部门完成时间P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责P2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？1、编制了项目计划，具体的项目时1'可没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要

2、求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。按照XX公司客户项目的进展，更新项目计划，重新评审项目计划工程部10/30P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭。对于涉及变更SOP的，应及时编制更改P2.5组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理？1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。

3、P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控？查看APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计划。P2.7是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发过程中涉及的事态升级的流程P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理业务部11/1

4、P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价？1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。审核项目审核发现整改措施责任部门完成时间P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源1•进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使用。根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还未形成产品可追溯的具体计划；现场收集万用表，

5、并标示测量不准的原因，不能修复的申请报废；对于配置不足的，申请购买品质部P3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计按照采购物料的分类和关键重要程度对供应商实施管控，例如接收准则，抽检频次，检验标准等。P4.1是否编制了产品FMEA/过程・FMEA,并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？针对XX公司项目建立了PFMEA,且属于项目计划的一部分展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在FMEA当中；建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEAoP4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？检查样品

6、的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施P4.3人力资源是否到位并且具备资质？目前项目小组成员能满足使用需求项目小组成员的能力资质，由项li小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录编制项目组培训计划，策划培训内容工程部P4.4基础设施是否到位并且适用？查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，日前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意釆购当中P4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？1•项目计划的第一二阶段没有获得批准，2.二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。3.在样品制作

7、阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准4.产品的包装方式没有定义在样品制作阶段设备、工装、模具己获得验收并批准。收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装工程部审核项目审核发现整改措施责任部门完成时间P4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落

8、实？针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产