生产变更作业管理规程.doc

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1、宜昌永鑫精工科技有限公司文件名称生产变更管制作业程序文件编号版本生效日期页次1.目的为保证公司所有工程参数表章、新产品开发打样试制、设备/设施、及相关零配件耗材的生产管控，指导并规范其作业变更行为，维护其相关资料的准确性和严肃性，特制订本规程。2.适用范围本文件适于工厂工程参数表章的修改/新增、公司新产品开发样品的打样试制、车间设备/设施的场所变更或结构改制、零配件及耗材的供应商、材质、规格型号的变更作业管控。3.规程内容3.1工程参数表章的变更3.1.1公司工程参数的变更，必须由需求部门（新样品试制新增由市场部，参数修改由生产部）进行0A办公系统

2、提报。具体提报方法为：0A系统T工作流T新建工作T报表审批T报表审批单，在报表审批单中以“xx参数新增/更改申请”为表头进行提报。申请中备注栏必须明确需新增或修改参数的规格型号。3.1.2参数新增/修改申请审批通过后由终极审批人在0A流程中按相关程序转告需求部门和工程部，由工程部对相关工程参数进行推导更改。3.1.3工程部推导更改并报批后转发文控档案管理部门，由文控档案管理部门编制统一的文控档案编号后会签并建档和下发。3.1.4工程参数表章在变更下发过程中如需替换的，由文控档案管理部门在下发新的工程参数表章同时将被替换文档收回存档。3.2新产品开发

3、样品的打样试制3.2.1新产品开发样品的打样试制由市场部产品测试工程师在公司0A办公系统提报“新产品试制跟踪评估表”，后续管控规程按相关0A办公系统“新产品试制跟踪评估表”办理。3.2.20A“新产品试制跟踪评估表”流程结束由现场测试工程师将现场测试结果通报工程部和相关部门，工程部会同相关部门对现场测试结果进行评审认定并报批。3.2.3如新产品开发方案可行，由工程部将打样试制新产品工程参数改为生产工程参数后转发文控档案管理部门，由其按照工程参数表章变更相关规程办理。3.3车间设备/设施变更3.3.1车间设备/设施如需进行场地异动或结构改进时，必须由

4、设备归属部门（生产部/品质部/维修部/资材部）在公司0A办公系统提报。具体提报方法为：0A系统T工作流新建工作T报表审批T报表审批单，在报表审批单中以“XX设备/设施变动申请”为表头进行提报。申请中备注栏必须明确申请项目名称（必须含设备/设施/改进项名称X申请异动内容（必须含变更需要达到的状态3.3.2对设备/设施的场所异动、结构改进，必须经审批通过后方可进行。3.3.3申请审批通过后由终极审批人在0A流程中按相关程序转告设备/设施归属部门、维修部及工程部，由其归属部门或维修部据此进行相关项目的现场变更，由工程部据此对相关设备/设施变动内容进行ER

5、P相关档案资料变更。3.3.4对设备/设施的结构改进，如需重新进行改进设计的，由工程部设计改进方案并报批后转发相关部门。3.3.5设备归属部门按生产性质分为生产设备、检验设备、生产生活配套设施三大类。具体划分为：生产机械、供气设备、供电设备及其相关工、用、量具和结构配件从属生产部，检验设备设施及其工、用、量具从属品质部，车间生活配套设施如车间饮水机、空调、工作台及电脑等按属地部门归属生产部和品质部。3.4零配件及耗材的供应商、材质、规格型号的变更3.4.1零配件及耗材的供应商变更按照采购部门供应商管理相关办法进行。3.4.2零配件及耗材的材质规格型

6、号变更必须由采购部门在公司0A办公系统提报“耗材试制跟踪评估表：对材质发生变化的，采购部门必须与供应商明确变化前物料名称及变化内容（变化材质、成分、比例）的相关资料；对规格型号发生变化的，必须与供应商明确变化前物料名称、规格型号和变化后的物料名称、规格型号；同时在该表中注明前述物料变化。后续配耗材管控规程按相关0A办公系统“耗材试制跟踪评估表”流程办理。3.4.3“耗材试制跟踪评估表”物料经试用并会签审核认可后，工程部确认需变更该物料ERP资料的，由工程部在公司0A办公系统提报相关物料的“系统维护变动申请表”，依照“耗材试制跟踪评估表”中注明的物料

7、变化进行相关内容的变动申请。3.4.4“系统维护变动申请表”审批通过后由系统管理员依照该表进行相关ERP资料的更改。宜昌永鑫精工科技有限公司技术部2013-12-4