12年天道审计监察部工作规划.ppt

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1、1目录第一部分：12年天道审计监察部工作规划一、定位二、岗位职责三、事实细则“实质功能”还是“形式需要”？一、12年天道审计监察部定位狠抓落实评估指引天道审计监察组部：合同店流程的管控与核查合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的核查线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等）部门天道审计监察部部门负责人李健喜直属领导黄大河岗位：天道监察主管工作职责：1、协助经理，建立与完善天道监察组的工作体系2、根据各区域需要，统筹安排各监察员、合同专员工作3、天道监察专员与合同专员日常工作的进度跟踪与核查、指引4、合同店流程的管控与核查，

2、百分百核查新签合同，确保合同的真实性与有效性5、合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的发放与核查6、线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行7、各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等）8、横向与预控部沟通，完善外区相关的费用报告流程（如突发费用、店招费用等）9、公司总部安排的其他工作权力区域经理以下（不含）人员的直接审计问责权相关专业技术含量说明优秀的组织、协调能力；良好的洞察力与沟通能力；一定的领导能力；坚定的原则性；销售市场的充分熟悉编制人数1人编制日期2012年二、各岗位具体工作职责部门审计监察部部门负责人李健喜直属领导天道监察主管岗位：天道监察专员工作

3、职责：1、合同店赠酒费用的发放与检查2、售点活动、店招、冰箱等市场投入费用的核查3、协助当区参与线路测评、跟线调研等工作，为当区管理者提供客观、真实的数据4、结合当区实际情况，制定适合当区的执行规范，推动微观运营的执行5、各区监察情况形成月度报告，呈送至当区管理者6、公司总部安排的其他工作权力在工作范围内，销售人员的无条件配合相关专业技术含量说明良好的洞察力与沟通能力；坚定的原则性；销售市场的充分熟悉编制人数5人编制日期2012年二、各岗位具体工作职责部门审计监察部部门负责人李健喜直属领导天道监察主管岗位：合同专员工作职责：1、合同店管控流程的完善2、各区新签合同的百分百核查，确保

4、合同店的真实性与有效性3、各区合同店数据库的建立与跟踪4、合同店费用赠酒赠酒的发放5、各区合同店核查结果的月度报告呈送至当区管理者6、公司总部安排的其它工作权力对区域经理以上（含）周计划以及跟线工作达成情况的追溯与问责权相关专业技术含量说明熟练的办公软件操作能力；良好的沟通能力；一定的洞察能力；坚定的原则编制人数3人编制日期2012年二、各岗位具体工作职责部门审计监察部部门负责人李健喜直属领导天道监察主管岗位：微观专员工作职责：1、建立各区终端资料基础数据库2、建立各区合同店基础数据库3、协助天道监察主管，建立与完善其他相关方面资料数据库（如冰箱投放资料、店招投放资料等）4、天道公

5、司整体销量的跟进5、协助天道监察主管，做好监察专员与合同专员工作进度与达成情况的跟踪6、各区费用发放情况的报告出具，呈送至当区管理者与公司领导7、天道监察组成员周工作计划与总结的收集与跟进，同时做好内部的查岗工作，结果呈送至黄总8、审计监察部主管安排的其它工作权力对区域经理以上（含）周计划以及跟线工作达成情况的追溯与问责权相关专业技术含量说明熟练的办公软件操作能力；良好的沟通能力；一定的洞察能力；坚定的原则编制人数1人编制日期2012年二、各岗位具体工作职责三、实施细则三、实施细则三、实施细则