审计监察部工作规划流程

《审计监察部工作规划流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、天道审计监察部2012年天道审计监察部工作流程审计监察部工作事项审计监察部工作目标审计监察部工作流程审计监察部工作周期工作结果总结目录协助当区参与线路测评、跟线调研等工作，为当区者提供客观、真实数据。合同店管控流程的完善，对各区新签合同店的百分百核查和费用投放的审核。合同店赠酒的发放与检查，售点活动、店招、冰箱等市场投入费用的核查。跟线督促业务员对公司要求的六步骤落实以及服务卡的有效填写，加强对业务员执行力，责任区域拜访行为、生动化情况、拉单情况、费用情况等全方位的监察审计，协助区域按系统要求进行操作，做好市场基础工作，提升销量。对二批进行拜访及时了解库存和生产日期。结合当区

2、实际情况，制定适合当区的执行规范，推动微观运营的执行。收集各区终端资料数据库、每月合同店、店招、冰箱投放资料审计监察部工作事项1、规范区域业务员报表、服务卡、线路的合理规化以及责任业务员的有效的拜访，做到公司要求的拜访步骤。2、杜绝区域对冰箱等费用的挪移，做到费用投入的真实有效性3、对合同店做到费用投入的有效性和真实性4、推行微观运营的执行，建立与完善天道监察组的工作体系5、对各区的销售方案建档，售点、促销方案等一系列的销售方案进行跟进核实。6、对一些给予暗扣以及黑势力掌控的特殊合同店场所进行备注。7、对每月赠酒的发放情况形成月度报告。工作目标工作流程二、监察员对核查店招、冰

3、箱等费用流程工作流程三、走访市场跟线走访市场，协同业务员拜访，对业务员走访市场进行指导。通过终端生动的陈列，不断的理货，活用宣传品，提高SKU的覆盖率，搞好软终端(客情)，从而提升消费者的购买力和吸引力，实现提升销量，降低竞争风险，高效拉单。一、赠酒发放流程工作流程微观运营之营销员工作要求终端拜访顺序拜访、真实、有效微观运营之营销员工作要求及时真实完整填写报表营销员工作要求终端售点有效拜访六步骤①打招呼②摆冰箱③贴POP、摆堆头④查库存⑤谈订单⑥填服务卡、报表工作周期每月工作周期：2号--5号：跟线、追溯。6号-8号：核查区域新签合同店9号：部门会议，工作总结与计划10号--

4、14号：顺德发放赠酒14号--19号：中山发放赠酒19号--24号：走访市场，核查区域上月冰箱、店招费用25号--28号：走访市场，对区域销售方案、售点、促销方案进行核实、29号-1号：市场调研，走访二批，盘点库存。市场情况：经过半个多月的走访跟进，外围业务员在填写报表方面得到很大改善.番禺区在广告纸、礼品方面很缺乏，市场生动化欠缺。业务员在动手摆冰箱方面缺乏积极性，通过和区域经理沟通，目前严格要求业务员做好市场生动化。市场临期货和过期货比较多，建议区域能答应终端要求退换过期酒的要求，加强售后服务，搞好客情。④目前外围市场很多冰箱费用对不上场所，区域自行操作较多。工作结果工作

5、结果⑤在顺德发放赠酒过程中，做到百分百核实。发现还是有很多场所在签订专卖的情况下做不到专卖，这多数以业务员跟进不到位有关。⑥区域业务员缺乏系统培训，对微观运营认识较浅。以下是2月份顺德赠酒发放扣发场所：1、正值啤酒进入旺季之期，我们不能在客情与服务方面让客户失望乃至绝望，凡过期的酒给予换货。2、在客情方面有待加强，建议公司给予系统性的培训。3、目前广州、中山未推行服务卡，建议落实。合理化建议谢谢！