项目公司绩效考核指标.pdf

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1、项目公司关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季度数据来源考核周期权重备注度号基准目标挑战指标值值值实际完成销售收入额与计划完销售收入目标财务管理/审半年/年1成销售额的比例，以签约口径(实际完成销售额÷计划销售额)×100%（万元）95%98%100%5%完成率计法务度计算反映销售按揭回款办理的及时本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本财务管理/审半年/年2销售回款率90%95%98%5%性期应回款金额×100％计法务度项目公司可控项目公司可控管理费用，

2、包含（项目公司整年实际可控管理费用发生财务管理/审3管理费用控制的费用项目以项目公司预算指108%103%100%半年/年度8%额÷计划可控费用总额）×100％计法务财务类目标达成率标中的界定为准指公司投入的资产的回报率，净利润÷净资产（固定资产＋流程资财务管理/审4净资产回报率半年/年度10%反映了投资的获利能力产）×100％计法务项目目标项目目标成本项目实际成本与项目目标成本（项目实际发生的成本÷项目计划目标5成本总额105%102%100%成本管理半年/年度8%达成率的比值成本〕×100%K（万元）P

3、项目销售利润更多绩效文件来自(项目销售毛利-营业费用)/签约销售额:房地产绩效探讨群财务管理/审6反映项目的盈利能力15%15%20%半年/年度8%率×100%计法务I中国绩效探讨群.群号:272175337调查表约定总部指部门协作满意总部各对本项目公司工作的协以人力资源组织的内部协作满意度调查（60（70（75与项目公司的强7人力资源半年/年度7%标度作满意度结果为准）分）分）分相关部门，给予客户类较高权重绩效文件请到中国绩效探讨群下载客户综合满意指项目公司开发项目的客户综根据客户服务组织的客户满意度调查

4、表（55（65（70半年/年8客户服务10%度合满意度统计获取）分）分）分度项目重要节点考核项目重要节点计划按时完9按项目计划考核方法计算计划完成得分40%80%90%工程管理半年/年度10%计划完成率成的情况工程管理根据事前编制的工程内部工程质量（∑内部质量检查得分÷检查次数）×工程管理组织每10管理检查表格，进行检查并评85分90分95分工程管理半年/年度8%检查得分100％月检查打分分运营类否决性指标，未重大安全事故年度内发生的重大人员伤亡事发生得分1.0；发11实际发生重大安全事故次数／00项目公司

5、工程部半年/年度8%发生率故的次数生则运营指标乘0.6通过交付期头四个月反映的工交付头四个月∑已交付房屋头四个月每户缺陷条数÷≤9条≤7条≤6条半年/年12程质量缺陷，评价交付产品的客户服务8%户均缺陷条数总交付户数/户/户/户度工程质量水平学习发由人力资源定期取得的员工敬业度调查13员工敬业度反映员工对企业的忠诚程度50%60%70%人力资源半年/年度10%展类结果作为考核依据100%