【精品】管理手册附件

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1、9•附件:9.1GB/T1900KGB/T24001>GB/T28001与管理体系文件对照表序号GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号文件名文件编号1・4.2.34.4.54.4.5文件控制程序XG-OP-04019•4.2.44.5.44.5.3记录控制程序XG-0P-04023.4.3.1环境因素的识别与评价程序XG-OP-04034.4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制程序XG-0P-04045.4.3.24.3.2法律法规和其他要求控制程序XG-0P-04056.5.3+5

2、.4.14.2+4334.2+433+4.3.4方针、忖标、指标和管理方案控制程序XG-0P-05037.5.5.34.4.34.4.3信息交流控制程序XG-OP-05018.5.64.64.6管理评审控制程序XG-0P-05029.6.24.4.24.4.2人力资源控制程序XG-0P-060110.6.3+7.5.14.4.14.4.1设备资源控制程序XG-OP-060211.6.3+64基础设施和工作环境控制程序XG-0P-060312.7.1工艺控制程序XG-OP-070113.7.2446、4.4.6与顾客有关

3、的过程控制程序XG-OP-070214.7.44.4.64.4.6采购控制程序XG-0P-070415.16.7.5」+7.5.24.4.64.4.6宀产过程控制程序XG-0P-0705外发加丁控制程序XG-0P-070617.7.5.3+7554.4.64.4.6标识、防护和可追溯性控制程序XG-0P-070718.4.4.64.4.6环境、职业健康安全运行控制程序XG-0P-070819.4.4.64.4.6对和关方施加影响管理程序XG-0P-070920.4.4.74.4.7应急准备和响应控制程序XG-0P-07

4、1021.7.64.5.14.5.1监视和测量设备控制程序XG-0P-071122.8.2.1客户满意度控制程序XG-0P-080123.8.2.24.5.54.5.4内部审核控制程序XG-0P-080224.8.2.4+&2.3检验与试验控制程序XG-0P-080325.5.4.14.5.14.5.1环境、职业健康安全监视和测量程序XG-0P-080426.4.5.24.5.1合规性评价控制程序XG-OP-080527.8.3不合格品控制程序XG-0P-080628.4.5.34.5.2事故（事件）报告、调查与处理程

5、序XG-0P-080729.8.44.5.14.5.1统计技术与数据分析控制程序XG-0P-080830.8.54.5.34.5.2纠正与预防措施控制程序XG-0P-08099.2质量管理体系过程职责分配表职能部门GB/T19001体系要管理层体系行政人事工艺工程设备资源采购市场客服品质PMC牛产AI14.1总要求▲A9421总则▲4.Z4.2.2管理手册▲△△△△△△△△△△乂1十4.2.3文件控制▲△△△△△△△△△盘刁J4.2.4记录控制▲△△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△△△△△5.2以顾

6、客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△5.4策划5.4.1质量目标▲△△△△△△△△△△5.4.2质量管理体系策划▲△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△△△66」资源提供▲6.2人力资源▲△△△△△△△△管理6.3基础设施△△▲△△△△△△6.4工作环境▲△△△△△△▲7产品实现7.1产品实现的策划△△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲▲△△△7.3设计和开发不涉及7.4采购△△△▲△△△△△7.5生产和服务提供751生产和服务提供的

7、控制△△△△△△△△▲7.5.2牛产和服务捉供过程的确认△▲△△▲7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲△▲7.5.4顾客财产△△△▲△△▲7.5.5产品防护△△▲△△△△▲7.6监视和测量设备的控制△△△△△△▲△△8测量分析和改进8.1总则▲8.2监视和测量821顾客满意△△△△△△▲△△△8.2.2内部审核▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△△▲824产品的监视和测量△△△△△△▲△△8.3不合格品控制△△△△△△△△△▲8.4数据分析▲△△△△△△▲△△8.5改进&5.1持续改进▲△△△

8、△△△△△△△8.5.2纠正措施▲△△△△△△△△△&5.3预防措施▲△△△△△△△△△9.3环境管理体系过程职责分配表职能部门GB/T24001体系要求管理层体系行政人事工艺工程设备资源采购帀场客服品质PMC生产财务4.1总要求▲△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△4.3规划（策划）431环境因素△▲△△△△△△△△△△