内业资料管理手册附件

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1、附件1质量岗位责任书单位名称：岗位名称姓名任职时间岗位职责主管领导：年月日责任人：年月日-29-附件2质量岗位责任书签订及考核台账序号姓名岗位名称主管领导签订时间考核情况备注-29-附件3质量控制点一览表序号项目控制要点控制标准及要求控制依据备注-29-附件4施工组织设计及专项方案编制计划序号施组（方案）名称责任人计划完成时间-29-附件5施工组织设计及专项方案编制、审批台账序号施组（方案）名称编制完成时间审核、报批情况是否专家论证项目公司监理…-29-附件6设计图纸台账序号图名编号数量备注-29-附件7设计图纸分发台账序

2、号图名编号发往单位签收人签收时间备注-29-附件8技术交底台账序号交底名称交底级别交底对象交底人交底时间备注-29-附件9质量会议台账序号会议名称主持人会议时间会议地点-29-附件10质量检查台账序号检查名称检查时间通报下发时间整改完成时间备注-29-附件11质量奖罚台账序号奖罚名称奖罚对象奖罚金额奖罚时间问题是否整改备注奖罚-29-附件12不合格品台账序号不合格品名称类别发生时间情况描述纠正措施处置状态处置时间-29-附件13中国交建重大质量问题（事故）快报表填报单位（章）项目（产品）名称负责人发生时间发生地点直接经济损

3、失伤亡情况项目（产品）交付、交验、使用情况相关参与单位名称及资质等级质量问题（事故）性质初步判断事故经过及初步原因分析采取措施填报人：联系电话：主管领导：年月日-29-附件14建设工程项目档案管理责任书工程名称项目负责人建设单位设计单位监理单位工程简介简要描述工程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。（不超过200字）责任按《中国交通建设股份有限公司总承包经营分公司建设工程项目档案管理细则》中的管理职责、工作要求、编制规定、项目竣工资料整理、立卷装订、验收和移交等规定，完成建设工程项目资料归档工作。责任单位负责人签字公司责

4、任人签字年月日年月日-29-附件15质量通病治理名录工程类别：填报单位：填报时间：序号工序质量通病分类质量通病名称表现及典型特征主要产生原因整改措施备注通病发生时的照片（可附多张照片）通病整改后照片（可附多张照片）总工程师：部门负责人：质量主管：填报日期：年月日-29-附件16QC小组活动计划表单位名称：年度序号项目名称QC小组名称课题名称内容要点活动时间小组类型创优秀QC小组级别（与优质工程级别对应）QC小组负责人备注开始完成说明：(QC小组归口管理部门、负责人、联系电话)单位领导：部门领导：制表：填表日期：注：小组类型

5、分为现场型、管理型、服务型、攻关型和创新型等。-29-附件17质量教育培训计划及总结台账序号培训项目培训内容计划培训时间实际完成时间培训总结是否归档备注-29-附件18创优目标责任书工程名称项目负责人建设单位设计单位监理单位工程简介简要描述工程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。（不超过200字）创优目标确保：□中国交建优质工程；□省、部级优质工程；□国家级优质工程。争创：□省、部级优质工程；□国家级优质工程。责任单位负责人签字公司责任人签字年月日年月日-29-附件19中国交建工程质量信息报表填报单位:年季度项目类型本期

6、交工验收单位工程一次合格率本期竣工项目优良品率本期质量事故及投诉情况本期交工项目（项）本期交工单位工程（项）单位工程一次合格（项）一次合格率（%）本期竣工项目（项）参与优良评定的项目(项)优良（项）优良品率（%）重大以下质量事故(起)重大及以上质量事故（起）质量投诉（起）路桥航务疏浚铁路市政房建其他合计填表人：联系电话:主管部门负责人:企业主管领导:填报日期：-29-附件20中国交建工程竣(交)工验收质量等级统计表填报单位:年季度序号工程名称单位工程名称建设单位施工单位结构形式工程规模（面积）造价(万元)开竣工日期验收日期

7、质量等级验收单位备注填表人：联系电话:主管部门负责人:企业主管领导:填报日期：-29-