石化辅助车间HSE检查表

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1、检查时间:被检单位:检查地点:项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分—、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%2(2)含硫化氢区域操作的人员应进行硫化氢防护培训1管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组，有HSE组织网络图且分工明确0.5(2)关键装置要害(重点)部位配备专职安全工程师。0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员

2、工签订HSE承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全0.53、基础资料(l)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全0.5(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)清洁生产审核报告有效0.5(8)隐患排查及治理台帐齐全1(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐

3、全0.5(10)HSE活动开展情况，资料齐全0.5(ll)HSE观察记录齐全0.5(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分—*J管理方面(15分)4、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施0.55、应急管理(1)每月至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1物的方面(42分)1、安全附件(1)行吊重量限制器、限位装置、吊钩防脱保险

4、销齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用22、安全间距(1)氧气、乙烘气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距＞5m,与火源相距N10m2(2)泵解体后各部件按照规定位置摆放，保持安全距离23、安全设施(1)设备设施转动、传动部分护罩齐全、固定牢靠2(2)氧气、乙烘气瓶安全帽、减震圈、减压器、回火防止器齐全、可靠24、安全标志(1)现场设置“必须穿工作服''、“必须戴安全帽”、“禁止吸烟”、“当心触电”、“当心机械伤害、”等标志3(2)设备设施停用或检修挂警示牌25、电气安全(1)车间电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备设施电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套2(2)车间

5、内配电系统漏电保护器符合要求，完好有效，每月至少检查一次2(3)电焊机、配电箱(柜)及其它电气设备外壳可靠接地，接地电阻W4Q2(4)配电箱(柜)、固定电焊机、车床操作位置前铺绝缘胶垫、无障碍2(5)车床工作灯采用冬36V的安全电压26、消防安全(1)建立消防台账，检查记录齐全2(2)按照标准配置足够的干粉灭火器2(3)车间内消防道路符合要求，保持畅37、设备安全(1)行吊转动灵活，安全附件齐全，在检验合格期内，专人管理2(2)连接螺栓、绳卡、销子、垫片齐全、完好，按时维护保养2项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分♦的面知三物方(427、设备安全(3)氧气、乙快气瓶在专用库房内分

6、置存放，乙烘气瓶使用时立放，不得曝晒；氧气瓶阀无油污28、职业防护(1)为从事有毒有害因素作业的岗位配备必要的防护用品和应急急救包2四、作业过程(18分)1、上岗准备(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品2(2)拆卸、安装施工配备工具齐全1(3)班组工作前召开班前会，重点施工环节开工前要进行HSE技术措施交底1(4)班组工作前组织1次HSE巡回检查，岗位工人操作前检查本岗的设备、工具及作业环境，及时消除现场隐患12、作业施工(1)行吊运行前检查电路系统、安全防护装置正常后使用3(2)吊装前要检查钢丝绳是否完好3(3)吊装作业要正确使用吊索、吊具，专人操作和指挥2(4)使用扳手不应加套管，拆

7、卸螺栓要采取防止打滑措施1(5)设备解体后各零部件要摆放牢固，翻动配件应采取措施防止滑动倾倒伤人23、完工收尾(1)工具、器材收集到指定位置并摆放整齐1(2)及时清除施工过程中产生的垃圾、废液，做到工完料净、场地清2(3)班组工作结束后进行HSE讲评并做好记录1五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分8六、其他(2分)(