机械机修车间hse检查表

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1、48.石油化工总厂机修车间HSE检查表项目检查内容检查标准检查依据检查情况符合（√）不符合（×）备注㈠人的方面1、安全用工⑴按定员编制配备人员，签订用工劳动合同。合同中应包含职业安全卫生内容。《安全生产法》第四十四条⑵应制定岗位HSE职责，做到“一岗一责”。集团公司《安全生产责任制》⑶在岗人员工伤保险率100%《安全生产法》第四十四条2、上岗资质(4)员工应接受HSE培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%《安全生产法》第五十条《安全生产法》第二十条《职业病防治法》第三十一条(5)特殊工种和特

2、种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100%《安全生产法》第二十三条㈡管理方面1、HSE管理机构(6)成立HSE领导小组且分工负责Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.1㈡管理方面(7)配备专职安全工程师1名集团公司《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》(8)班组配备兼职HSE管理人员1名Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.22、HSE管理制度(9)HSE管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编

3、制成册Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.83、HSE基础资料(10)车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录等齐全、规范Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.24.6.4.3(11)特种设备登记建档，检验维修记录齐全《特种设备安全监察条例》第二十六、二十七、二十八条(12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐全《消防法》第十四条4、岗位危害识别(13)每年开展1次全员岗位危害辨识Q/S

4、HS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.3.24、岗位危害识别(14)对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.3.25、应急演练(15)每月组织1次应急预案演练Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.7.3.6(16)应急演练记录齐全并进行评估改进。Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》

5、4.7.3.76、特殊作业(17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全集团公司《直接作业环节安全监督管理》Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.6.37、HSE活动(18)车间有HSE工作月度总结及工作安排Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2.34(19)班组每

6、月组织不少于2次有针对性的HSE活动，每次不少于1小时。集团公司《安全教育管理规定》第十二条(20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.2.418、HSE检查(21)车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.3.2(22)上级HSE检查提出的问

7、题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.11.1(23)隐患整改通知单、检查整改记录齐全Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.8.99、事故处理(24)发生事故及时上报建档Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.9.3(25)按“四不放过”原则处理，资料齐全Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与

8、健康（HSE）管理规范》4.9㈢物的方面㈢物的方面1、安全附件(26)安全阀、压力表、液位计等齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用《压力容器安全技术监察规程》第154条2、安全设施2、安全设施(27)设备（设施）转动（传动）部分护罩齐全、固定牢固Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.6(28)梯子、扶手、栏杆齐全完好，安装牢固；坑、池、沟、井盖板完整Q/SHS0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与