石化系统井控装备修制车间HSE检查表

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1、检查时间:被检单位:检查地点:项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分%人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%1(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训1(3)相关人员应进行井控培训，并取得井控资格证1■■%管理方面(15分)1、管理机构⑴成立HSE领导小组且分工明确0.5(2)配备兼职HSE管理干部1名，每个班组配备兼职HSE管理人员1

2、名0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全0.53、基础资料(l)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规氾0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)井控装备建档资料、试压合格资料及合格证齐全；送井设备交接记录齐全1(5)职业卫生档案、职业健康

3、监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全1(7)车间及上级部门HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈1(8)隐患排查及治理台帐齐全0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全0.5(10)HSE观察记录齐全0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全0.5项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分——%管理方面(15分)4、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施0.55、应急管

4、理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全0.5物的方面(40分)1、安全附件⑴压力表、行吊限位装置齐全、完好，在校验期内使用22、安全间距⑴桥吊下限位距地面的间距NO.3m1(2)起吊重物时，地面工作人员距重物的间距21m2(3)井控装置试压时，人员在警戒线外2(4)氧气、乙快气瓶放置在通风、防晒处，两者相距二5m,动火时，分别与火源

5、相距二10m13、安全设施(1)试压控制台、砂轮机等护罩齐全、牢固1(2)井控试压区、室内外桥吊上下扶梯、踏板、围栏齐全完好、安装牢固2(3)修理工房排气扇通风良好1(4)氧气、乙快气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠1(5)电工操作使用器具(绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等)完好，在校检期内使用14、安全标志(1)工作场所设置“禁止烟火''标志1(2)试压场地在安全距离外设置“正在试压，行人止步”标志1⑶行吊上设置“当心吊物”等标志0.5⑷配电柜、开关箱处设置“当心触电"标志0.5(5)电气设备检修挂“正

6、在检修，禁止合闸”标志牌15、电气安全(1)车间内电气线路采用胶皮电缆，安装规范，绝缘可靠2(2)电气设备、电动工具、配电装置等金属外壳接地，接地电阻W4Q1(3)配电柜、开关箱前操作位置铺绝缘胶垫；户外配电盘设防雨盒1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分物的方面(40分)5、电气安全(4)配电柜、开关箱电源总闸、分闸后安装漏电保护器1(5)移动式、手持式电动工具应装有漏电保护器1(6)工作行灯、机床照明灯、行吊启动开关使用三36V安全电压1(7)配电柜开关、仪表灵敏可靠，安装牢固16、消防安全(1)防喷器主

7、体修理班、现场供井安装班、综合服务班3个班组分别配备8煽干粉或二氧化碳灭火器4只1(2)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次，发现失效及时更换17、设备安全(1)设备设施、阀门等无“跑、冒、滴、漏"2(2)连接螺栓、绳卡、销子、垫片、保险销齐全、牢固1(3)试压装置、试压坑、冲洗间、氮气瓶组、试压车等阀门齐全、灵敏、可靠2(4)试压装置、高压管线符合压力级别要求，连接完好1(5)行吊钢丝绳、吊具无断股、打钮，1扭绳中随机分布断丝不超过6丝；吊钩无裂纹，保险舌齐全；滑轮灵活1(6)氧气、乙烘气瓶在专用库房内分置存

8、放，乙烘气瓶使用时立放，不得曝晒；氧气瓶阀无油污18、环境保护(1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶29、职业防护(1)备有防护服、绝缘手套、护目眼镜和应急急救包等(包括常用药物)1(2)遇到硫化氢泄漏抢险作业时，每名员工配备1套有效正压式空气呼吸器1四、生产作业过程(20分)1、生产准备(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品2(2)上井服务前按任务书要求带齐工具、材料2