[经营管理]过程方法内审检查表M1-M4文档

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1、1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl〜C9S1~S17Ml方针目标/监控过程：•企业战略•质量方针•年度经营计划•质量目标4

2、.1,5.1.15..3,5.45.4.1,5.4.1.18.2.3总经理管理者代表质量方针•手册中的管理承诺•宣传，沟通，理解，和评审企业战略/年度经营计划/质量目标•以手册中tJ标为基本框架展开一经营计划（短、中长）•以总日标为基础制立各部门分0标•对总目标分0标经营计划过程绩效的监控评价及记录1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何

3、进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl〜C9S1~S17M2管理职责:•组织机构•职责权限•管理评审^5..1,551」,5.5.25.5.2.15.6.5.6.1561」5.6.25.6.2」5.6.3总经理管理者代表组织机构/职责权限：•手册中的组织机构与职责权限描述•授权书一内容、范围•谁有权停止生产,每一班次负责质量的人员，顾客利益

4、代表、内审员、检验员、培训教员等•管理者代表授权书管理评审过程•计划及发放，签到管理评审输入•质量tJ标、经营计划、过程绩效的监控评价及记录•持续改进•新产品开发计划，项日管理及监控的情况，产品符介性、PPM指标•质量损失（内、外故障损失）•对供方绩效评价1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核

5、观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl〜C9S1~S17M2管理职责:•组织机构•职责权限•管理评审^5..1,551」,5.5.25.5.2.15.6.5.6.15.6.1.15.6.25.6.2」5.6.总经理高层管理者代表总经办•外部审核（第二、三方审核结杲）如果有•顾客满意度调查和评价•设施和设备管理及定期有效性评价记录•文件控制情况•人员、培训、激励、合理化建议、员工满意度

6、•对现场失效及潜在失效（FMEA口标）影响的分析•顾客特殊要求及实施情况•上次管理评审的跟踪措施及实施情况•质量管理体系的变更（如果有）•评审内容:全要素，质量目标、经营计划，不良成本，顾客满意度会议纪录管理评审输出•评审报告，•改进计划过程方法审核检査表1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□市谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核

7、观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl〜C6S1~S17M3资源管理：•人力资源•财力资源•物力资源•方法资源5.1,5」」5.6.3总经理人力资源/财力资源/物力资源/方法资源•通过质量体系运行来验证提供资源的充分性和有销性1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□市谁

8、进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl〜C9S1~S3S5,S7S13,S15〜S17M4项U管理：•项忖监控•价格审批•产品安全性7.3.4.16.4.16