[经营管理]过程方法内审检查表S1-S18文档

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1、1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□市谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl—C8S1文件管理过程，•文件控制过程•工程规范过程•记录控制过程4.24.2.34.2.3」4.2.4

2、4.2.4」M1~4最咼管理者过程：体系部技术开发部质量保证部文件控制过程：•忖录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、L1期、版本号，•文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件：•外来文件识别，顾客图纸、标准翻译（外文），评审、发放、更改实施口期工程规范过程：•一周内评审（收到、评审F1期，评审人员、内容、结果的记录）二周内发放、实施,•涉及PPAP的更改一及更改实施FI期的记录记录控制过程：•H录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上•质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客耍求过程方法审核检査表1234567890六个过程特性

3、□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□市谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部I'J期望和要求的关键参数、测量(COP)Cl—C8S2内部沟通过程，•信息管理过程5.5.3M1~4最咼管理者过程：总经办内部沟通过程，：•手册小规定的定期会议纪要，采购会议，

4、质量会议，项目管理会议，•其它各个方面的沟通记录，会议纪要•目视管理，宣传活动等(COP)C2—C6C8S3质量成本过程•内部故障•外部故障561」Ml~4最高管理者过程：财务部质量成本过程•质量故障损失（内、外故障损失）目标开展质量成本工作•进行内部故障损失统计汇总分析•外部故障损失统计汇总分析1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适

5、用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)C2~C6S4设备和工装维护过程，•设备和设施的管理•工装制造，工装管理6.36.3.17.5.1.4751.5Ml〜3最高管理者过程：生产部设备科设备和设施管理过程：工厂设施、设备有效性评价•新产品过程评价/批量产詁过程评价，•评价口动化程度、生产线平衡、人机丄程、防错、增值劳动、场地空间的充分利用等，按精益牛产要求持续改进设备管理•设备清单（包括C

6、Mk值）•设备采购（与项目管理接口），安装、调试、验收验收记录,CMk资料等•设备预防性保养,预期性保养，设备点检表（定量的要求应记录实际数值），设备日常维护保养，设备一、二级保养计划，保样指导书，实施记录，验收记录（，验收人权限规定），设备预期性保养活动实例•备品备件淸单（最咼、最低规定）及实施，关键设备确定与标识（精、人、稀、特殊过程设备），设备维护日标评估、改进（修理、分析记录）1234567890六个过程特性□具冇执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□

7、由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）的支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量(COP)C2~C6S4设备和工装维护过程，•设备和设施的管理•工装制造，工装管理6.36.3.17.5.1.4751.5Ml〜3最高管理者过程：技术开发部工装管理过程：工装（模具）设计制造管理•工装设计清单，工装设计，制造与验证满足新产品和批量产品耍求•寿命、易损件清单、

8、材料•设计输入耍求，输出，包括图纸版本号，验收要求，工装更改管理工装（模具）使用管理•工装清单，包括图纸版本号，验收记录,寿命、易损件清单•模具状态标识、定置管理、帐、卡、物一致，•一模一卡，