过程方法内审检查表c

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1、内审检查表ZG-02-021版本号：1.0编号：过程名称：业务计划负责部门：办公室陪同人：审核日期：审核内容相关条款相关质量文件绩效指标审核记录合格不合格过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.2过程的资源是否充足？是否能有效支持6.3最高管理者是否依据顾客的要求期望及公司的状况来制定符合公司的质量目标？5.2是否在公司的相关职能和层次上建立质量目标（包括满足产品要求所需的内容）？质量目标是否可衡量的，且与质量方针保持一致？（查质量方针和目标）5.4质量目标与测量是否包含在业务计划中，并由最高管理者用来开展组织的质量方针？（查业务计划，质量目标的衡量方法等）5

2、.4.1最高管理者是否进行以下活动，对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b制定质量方针以及定期对质量方针进行评审（查业务计划<公司的愿望、客户期望和要求、市场状况、竞争对手状况、法律法规的要求>，公司的质量方针、目标，管理评审记录等）5.1《业务计划程序》本过程的衡量指标“业务计划的完成率和各项业务指标的上升率”是否进行统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.4/8.5《业务计划程序》审核员：审核组长：在内审检查表ZG-02-021版本号：1.0编号：过程名称：人力资源和培训负责部门：办公室陪同人：审核日

3、期：审核内容相关条款相关质量文件绩效指标审核记录合格不合格过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.2过程的资源是否充足？是否能有效支持6.3基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量的人员是否能够胜任的？（查岗位要求、表明合格上岗的记录）6.2.1是否建立并维持文件化的程序，以识别培训需求并达成所有从事对产品质量有影响的工作人员的能力？6.2.2.2《培训管理程序》a是否确定从事影响产品质量的人员所需的能力？（包括制造过程设计职责的人员等）b是否提供培训或采取其他措施以及满足这些需求？c是否评价所采取措施的有效性？d确保员工认识到他们所从事活动的相关性

4、和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献？e维持教育、培训、技能和经验的适当记录？（查岗位要求说明书，培训计划，质量意识培训、岗位培训技能培训等培训记录及有效性评价）6.2.2/6.2.2.1对从事特殊指派任务的人员是否根据所受教育、培训、技能和/或经历进行资格考核？（查培训记录，资格证书,岗位素质矩阵表等）6.2.2.2内审检查表ZG-02-021版本号：1.0编号：审核内容相关条款相关质量文件绩效指标审核记录合格不合格对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和临时工？（查新员工、合同工、临时工的培训记录）6.2

5、.2.3是否告知影响质量的工作人员，不符合顾客质量标准的后果？（查培训记录）6.2.2.3是否建立了一个激励员工去实现品质目标、进行持续改进，和建立促进创新的环境的过程？（查员工激励程序，改进的实例）6.2.2.4员工激励过程是否包括促进整个组织对质量和技术的认知程度？（查员工激励程序所阐述的范围）6.2.2.4是否具有一个衡量过程，以确保员工理解他们的工作相关性和重要性的程度，和他们对达到质量目标的重要程度？（查质量意识调查的相关记录）6.2.2.4本过程的衡量指标是达到预期指标要求？是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.3/

6、8.4/8.5员工自然流失率25％专业人员流失率2％培训计划完成率100%培训成本控制率100%人员需求达成率95%员工满意度96％审核员：审核组长：在过程名称：数据分析负责部门：办公室陪同人：审核日期：内审检查表ZG-02-021版本号：1.0编号：审核内容相关条款相关质量文件绩效指标审核记录合格不合格过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.2过程的资源是否充足？是否能有效支持6.3是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性？（查过程衡量指标，内部质量审核报告，过程能力数据，产品检验记录等

7、）8.4组织的数据分析是否包括来自监控和测量的结果，以及其他相关来源所产生的资料？（查各类数据分析报告，过程衡量指标检查记录）8.4组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息：a顾客满意度？b与产品要求的符合性c过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会d供应商（查数据分析报告，过程衡量指标检查记录，纠正/预防/改进措施的记录）8.4质量和运行绩效的趋势是否与业务目标的进展进行比较，并采取措施以支持：a展开为迅速解决顾客相关问题的优先顺序？b确定与顾客相关的关键趋势和相互关系支持状况评审，决策和长期规划？c及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统？（查8.

8、4.1《信息数据管理程序