新复习总结2018.1.10

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1、2017年工作总结及2018年工作措施在过去的一年里，在面对各种复杂严峻的形势下，在省公司领导的正确指导下，营口公司依托移动公司，在全体员工的努力拼搏下，圆满的完成了上级下达的各项任务，取得了较好的效果，现将这一年的工作总结如下：一、2017年各项指标完成情况。（-）财务指标完成情况1、累计营业收入9810.4万元，年初计划917&42万元,比计划多631.98万元。2、市分考核利润累计完成2337.17万元，年初计划2331.56万元，比计划多5.61万元。考核净利润完成831.41万元。3、业务招待费：累计发生12.98万元，计划13万元，比计划少0.02万元。4、可控销

2、售费：累计发生71.65万元，计划72万元，比计划少0.35万元。5、资金归集率99%,全省排名名。6、2017年核销坏账28.06万元。（二）市场指标完成情况。电信市场收入万，计划多少万元，比计划少万元。代理业务收入万元，计划万，比计划多万元。1、语音业务：全年共计新增固话3079部，固话流失共计5703部o2017年12月7日完成固话转网，共计25601户。2、积分兑换：全年完成270万，完成省公司计划指标130.43%；3、代营业务：宽带代营：代营宽带17022户，宽带代营收入146.5万；宽带代续：代续宽带13127户,代续占比33.7%,代续收入68.1万；和教育收

3、入279.80万元，和教育订购用户数15.30万户，和教育客户端下载量10.41万;营销移动商企宽带560台、和路由538台，收入43.06万元;营销魔百和1.3万台，收入35万；渠道建设：新建旗舰店4个、改造2个、新增社区服务站18个，改造3个。（三）协维指标完成情况。协维业务收入2920.13万元，计划2360.28万元，比计划多559.85万元，同比增长1104.08万元、同比增长率为60.80%o1、集客维护收入633.91万元，集客专线维护593.45万元、综合布线收入30.36万元、集客按次取费10.01万元.集客专线月均考核分为98.87分。每月均在98分以上。

4、2、家客业务装机维护收入1685.35万元。家客维护收入为868.27万元、维护量到达166140台、净增84942台。家客按次取费为9.44万元。家客装机收入为627.80万元、装机为96126台。家客拆机收入为20.23万元、拆机21440台。家客移机收入为79.95万元、家客移机11393台。魔百盒安装收入为79.66万元、百盒装机数量为84442台o均考核分为98.85分。每月均在98分以上。3、配电箱整治收入为8.98万元。整治配电箱数量为173个。4、驻地网家客小区优化扩容项目收入为271.10万元。完成小区优化扩容66个。5、WLAN网络测试项目收入38.89万

5、元。6、农村CPE家庭客户安装维护项目收入为10.07万元。7、家客集客网络优化整治项目收入56.32万元。8、OLT协维收入为27.85万元。9、家客资源整治预留费用为133.51万元。10、集客家客2016年预留收入54.15万元。（四）工程指标完成情况。工程收入1940.89万元，计划1800万元，比计划多140.78万元。工程利润121.49万（含工程人员工资薪酬63.85万元），利润率6.26%O（五）网运指标完成情况。1、合建收入1634.46万元，计划1628.41万元,比计划多6.05万元。2、其他业务收入中有老边排迁收入1.1万元。二、齐头共进谋发展，多方举

6、措保安全。（一）市场转型快速提高，移动代营初显风光。1、重新打造市场体系。2017年实现实体营业网点、直销局、支撑中心直销班组三级营销体系，其中：2017年2月，营口分公司成立营销中心及直销局，营销中心共负责语音、宽带、移动代办、渠道管理等工作，直销局共12人，重点负责宽带外呼营销及现场营销，同时承担移动线上宽带咨询、受理工作。2017年6-12月份，营口分公司累计新建、改建、在建旗舰店、社区服务站等实体网点27处。2017年9月在4个县区成立直销班组共计9人2、做大积分兑换业务。积极发展代理代办渠道，为积分业务提供有力支撑，全年发展87处。购置展示柜20个，展架30个。协调

7、移动完成移动微信公众号积分商品推送，在19大前完成营口地区8000分以上用户短信群发一次。有效推动积分兑换用户知晓面，为完成指标奠定基础3、拓展新业务渠道。（写和教育和校园迎新）9全程参与熊岳农机校、营口技师学院、营口理工学院等大专院校校园迎新促销活动，共计12场全天营销。办理业务4375笔，实现代营收入38.46万。路由器销售和手机销售也要写一些。4、代营宽带保存量抓增量。一是制定新的代续考核办法，对融合套餐即将到期的用户进行回访，引导用户选择更为合适的套餐进行提前续费，二是加强宣传，每日进行微信日跟