采供管理实施细1

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1、采供管理实施细则第一章总则第一条为强化企业管理，夯实基础工作，规范采供行为，加强过程监控，减少业务差错，禁绝舞弊现象，根据国家相关法律、法规规定，结合集团实际，特制定本细则。第二条本细则所述采供业务主要包括请购申报、计划审批、订单确认、供应商选择及管理、价格评审、合同订立、采购流程、到货验收、品质管理、入库办理、货款结算等相关环节和事项。第三条本细则适用于集团范围内各组织单元所涉及的各种类型采供业务的管理与控制。第四条采供管理所遵循的基本原则为：1、公开、公正原则；2、比质、比价原则；3、性、价、质、信综合考量原则；4、降本增效原则；5、足量适用原则；6、过程监控原则；7、授权审批原

2、则；8、同步制约原则；9、异常必究原则；10、分工协作原则；11、及时快捷原则；12、依序严管原则。第五条集团建立采供管理岗位责任制，明确规定各相关单位或个人具体职责与权限，确保采供业务办理过程中不相容各方相互分离、制约与监督。第六条除特殊情况外，采供业务办理须按如下程序规范操作并履行审核、审批手续：1、请购与审核；282、计划与审核；3、询价与核价；4、供应商的选择与审定；5、供货合同的订立与审核；6、采购行为的规范与监控；7、接货验货（包括异常处理）的规范与监控；8、入库手续的办理与监控；9、财务手续办理与审核；10、售后服务的联络与督办。第七条根据采购物料（设备）的性质、用途、

3、供应渠道、质量和数量要求等有所不同，集团在采供方式上，将按以下规则区别对待：1、一般性常规物料和设备、设施以订单或合同订购方式采供。2、小额零星物品及专用物品、特殊物品、非标物品以择优定点方式采供。3、大宗、批量、成套物料或设备、设施的采供采用招标方式处理。第二章供应商网络体系的开发与管理第八条为确保采供业务顺畅、高效、稳定运行，降低成本，保证质量，提高效率，夯实基础，集团遵循广罗优选、综合评价、严抓细管、宁缺毋滥的原则构建规范完善的合格供应商网络体系。第九条供应商开发与管理按如下原则划分职责：1、生产、经营性原辅材料及设备、设施、备品、备件等：由使用单位（集团总部和分支机构及子公司

4、）对口管理部门提出供应商开发与选择基本要求和意见，对应采供管理部门（含第三方物流）负责落实、确定供应商并对其实施日常维护与衔接，产品质量的监控与确认由使用单位负责完成。2、研发所需的原辅材料、设备、设施、仪器、仪表、工具等：由研发单位提出供应商开发与选择基本要求和意见，对应采供管理部门（含第三方物流）负责落实、确定供应商并对其实施日常维护与衔接，产品质量的监控与确认由研发单位负责完成。3、一般性常规物料（含标准件）：由对应采供管理部门（含第三方物流）28负责开发、选择供应商，使用单位（含集团总部、各分支机构及子公司，以下类同）负责监控确认其产品质量。2、办公、后勤用品以及专用物品、特

5、殊物品、非标物品的采购或制作：由使用单位（含集团总部、各分支机构及子公司）对口管理部门提出供应商、服务商开发与选择基本要求和意见，对应采供管理部门（含第三方物流）负责落实、确定供应商并对其实施日常维护与衔接，使用单位对口管理部门监控确认其产品、服务质量。3、新开发项目所需与专业性相关的各类物料（设备）：首次采供由使用单位或专业管理部门负责开发、选择供应商并监控确认其产品质量，后续采供则按照同类标准和参数交由对应采供管理部门（含第三方物流）负责落实、确定供应商并对其实施日常维护与衔接，使用单位对口管理部门监控确认其产品、服务质量。4、由对应采供管理部门（含第三方物流）会同相关单位（集团

6、总部、各分支机构及子公司）对口管理部门、审计部门联合组成厂商调查评审组（国外采购时须吸纳集团商务咨询部参加），负责集团范围内合格供应商的审核、评定和确认。第十条供应商的开发与管理按如下规范操作运行：1、除新开发项目所需与专业性有关的物料首次采供外，供应商的信息搜集、资信调查、资料索取、考察核证、联络协调等前期工作及日常维护由对应采供管理部门（含第三方物流）牵头负责，相关单位对口管理部门积极配合实施完成；合格供应商的评审、选定、核查、监审等由厂商调查评审组负责完成。2、合格供应商必须经过粗选、考察、核证、评审、确认、复验等相关程序后方可最终确定。3、合格供应商的评审与确定必须根据可提供

7、物料（设备）的具体性质或类别会同相关对口管理部门协作完成，审计部门参与监控与核查，杜绝任何形式的暗箱操作等现象。4、前期工作过程中供应商开发、联络承办责任单位应填写或索要如下资料或信息：（1）《供应商基本情况登记表》：28详细记载供应商的名称、地址、电话、传真、网址、E-mail、注册资金、员工人数、经营范围、资质概况、占地面积、成立日期、诚信评级以及法定代表人、单位负责人、业务联系人的姓名、性别、年龄、职务、联系方式等。（1）供应商企业概况或简介。（2）