严格采供管理实施有效监控

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1、规范采供纪律严格采供管理实施有效监控李雅庄矿供应科自查自纠汇报根据矿纪委的安排，对照检查标准，我科利用一周的时间对内部采供管理、废旧回收等运作情况，材料上缴运作等进行了认真的自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下一、“小金库”的情况我科不存在“小金库”情况二、物资采购、投标的运作是否规范2007年制定下发了李矿供字(2007)71号《李雅庄煤矿物资采购供应商准入试运行管理办法九在实际工作中，我们严格按照文件规定，认真细致的工作，具体实施情况如下：1、严格采购计划管理计划管理是物供工作的首要环节，实行集屮采购，明确责任，

2、每月根据库存情况和单项储备定额，申报统管、统供、下矿采购计划，并通过对计划的逐级审批，凡是上万元的材料、配件必须矿领导审批,确保采购计划的合理性和科学性。2、采购方式我矿实行的招投标采购主要是采取比价采购的方式。对社会采购的物资，严格按照货比三家、比价格、比质量、比售后服务的原则，以电话询价、历史价格比价的方式进行采购，要求计划员要摸准市场价格及供货渠道，在此基础上与兄弟单位采购价格、质量做横向比较,以全面把握价格、质量信息，对每一位供货商，都认真审查其资质证明，必须具备要求所需的有效证件方允许其供货，确保所需物资

3、合格;3、采购渠道1）多经产品严格按照集团公司规定进行采购，对于多经保护的产品，决不从其它渠道采购，如需采购必须经供应处同意后方可外采。06年至今我矿未从社会采购一笔多经保护产品。2）社会采购的物资是由招投标委员会决定的厂家进行供货，能从厂家采购的，我们决不从中间商釆购，减少了流通环节，降低了采购成本，保证了产品质量。4、合同的签约、审批和管理需要外购的材料由计划员填制进货通知单，经科长、分管领导审批后实施采购。1）进货通知单审批程序：计划员——科长一一经营矿长2）合同审批程序：计划员——科长——物资供应公司管理办

4、一—物资供应公司经理一一合同专管员审核盖章3）所有的合同及相关资料由计划员统一收集建档管理5、物资验收1）物资到货后由保管员、验收员、计划员共同验收，验收要依据进货通知单所提供的数量和质量要求，对物资进行外观检查和实测实量，对专业技术要求较高的物资要请专业技术人员共同参加。2）验收人员严格执行物资验收制度，按标准操作，验收结束保管员填写验收快报作为物资入帐的依据。验收快报内容包括快报编号、供货单位、物资名称、规格、数量以及随货技术资料和合格证件,验收人员签名等。月末结算员根据供货单位提供的增值税发票与采购计划和验收

5、快报核对，核对无误后做验收承付单，由科长签署意见报经营矿长、矿长审批，审批后交财务部门进行帐务处理。通过在采购过程中实施的一系列管理方案，进一步增加了物资采购工作的透明度，杜绝了采购过程中的不良现象，在物资采购管理工作上均能严格执行集团公司和矿的各项规定。三、废旧材料的回收上缴运作情况遵照霍煤电办字[2007]267号《关于物资综合利用的管理办法》，结合物供字（2007）24号《废旧物资综合利用管理实施细则》，制定下发李矿供字（2007）95号《关于废旧物资综合利用管理办法》，成立了废旧物资综合利用领导组，详细地规

6、定了废旧物资综合利用的基本原则、计划管理原则、仓储管理规范、修旧复用管理等工作流程，严格管理规范。具体运作情况如下：1、由各基层单位（车间）填报废旧材料配件回收计划表明细，然后报机电科（洗煤报洗煤机电科）审核，鉴定确实没有修复、利用价值后，由审定人签字认可方可上交供应科供应科。2、供应科每次销售废旧材料配件时，由供应科废旧物资管理员填报废I口物资销售审批单，供应科负责人持审批单，附基层单位所填报的废旧材料配件回收计划明细表，经经营矿长审批（洗煤厂还需洗煤厂长审批），最后经矿长审批后报供应处。经供应处划价收款后，指定

7、销售单位，持供应处开据的收款凭证，到具体地点装运废旧物资。3、接到供应处开据的收款凭证后，对销售单位安排装车。装车过程屮由销售单位机电科派人与供应负责人共同监督。装车完毕后由供应科（点）填写出门证一式三份，机电科负责人签字认可，最后由公安科负责人签字后，交给销售单位，凭完善的出门手续出大门。整个运输过程由公安科派人押运。4、废旧物资过磅时，可先装车，过磅后销售单位持供应科（点）填写的实际过磅数量，到供应处交款，供应科（点）才可给销售单位出据出门手续，按规定程序放行。总之，“健全的制度、严格的纪律、扎实的工作、有效的

8、管理、高素质的队伍、团结的集体”是我们搞好物资供应工作的根本保证。我们坚信在集团公司和矿的正确领导和帮助下，提升理念、勇于创新、努力拼搏，一定会让我矿的物供管理工作再上一个新的台阶。李雅庄矿供应科—000七年十月十二日严格采供管理实施有效监控李雅庄煤矿供应科2007年5月31日