仓库日常作业流程管理

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1、仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则（一）外协外购物料入库管理1、收货（1）供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求，其它按7天需求，需求外物料则拒收。（2）对需求内物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持

2、尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。（5）供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管最新范本,供参考！进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单

3、次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、

4、上轻下重原则堆码。5、来料检验（1）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后，由检验员在送货单上签名确认，于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。最新范本,供参考！（3）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格报告时起2个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或未办理好让步使

5、用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。且由此带来的不良影响由相关采购员承担。6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。8、外购物料入库流程图主计划材料采购供应商仓库来料检工作输出备注下生产计划通知送货凭单送货不合格，通知采购退货清点/报检数量确认/入库合格或让步接收检验送货单记录存卡IQC出具

6、检验报告Ø没有送货单或没有订单的物料，仓库不接收Ø不合格品及时退货。Ø大件按3天、其余按7天需求控制库存。Ø合格后，15分钟内完成移库，数据统计员15分钟内完成入账。（二）车间自制半成品入库管理最新范本,供参考！1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表”办理入库手续。2、收货（1）仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不符应拒收。（2）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。3、

7、系统账务处理。数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP系统。4、车间自制半成品入库管理流程图车间仓库工作输出备注No.拒收填写自制半成品入库单Yes入库核对、清点自制半成品入库单Ø车间每板物料必须贴有合格标识单Ø没有任务需求不得收货；Ø注意大件按7天、其余按15天需求收货。Ø15分钟内完成ERP事务处理。二、物料出库管理：坚持无单不发料的原则(一)车间领料:车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料,双方签名确认后，仓管员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。最新范本

8、,供参考！原则上除泡沫件、纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详细登记所领作业号、时间及每批数量），其它物料均需按单