仓库管理作业流程

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1、深圳汇利斯通信息技术有限公司仓库管理作业流程制订日期2012-10-16版本号1.0文件编号HLST201210160011、目的：为加强仓库管理和产品收发流程的规范化、制度化，明确产品的收、发、退等各环节的程序和规定，确保仓库工作安全、准确、实效，确保生产经营活动的正常进行。更好地服务于计划部进行库存量分析和存量控制。2、范围：适用于工厂仓库管理作业。3、权责：3.1工厂仓库：收料，材料入库，生产领料，非生产领料，补料，退料，成品入库，成品出库，调拨作业4、仓库工作规程：4.1原材料收货及入库

2、l需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。l供应商将“送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的待检验区内，作好防护措施。l仓库收货时需要求供应商给到“送货单”（送货单上需填写我司订单号、物料名称），没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。l仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。l仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l仓库人员对已送往仓库的原材料及时开出“送

3、检单”并通知ＩＱＣ进行物料品质检验。l对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经领导签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。l仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三天。l仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当三天内完成。l仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓管员、采购共同确定退货。4.2原材料出库l需严格按照“物料领料单”、“生产任务单”、“开发部调用单”的流程进行操作。l仓库的生产原材料出库依据是工程部提供的BOM（即配置清单

4、），生产部做好“物料领料单”交由仓库。l仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。l仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l超领用物料的出库必须依据由生产部领导签名确认“物料超领用单”，且超领用人注明了超领3of3用原因，以及得到上级主管部门的批准的“物料超领用单”，仓库方可发料。l开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物控部领导签字同意后，仓库才可以依此办理相关手续

5、，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。4.3不良物料退货4.3.1产线不良物料退库l严格按照“不良品退料”进行操作l所有产线不良品物料退库必须先标明不良原因再交由品质部检验，品质人员接到产线所退不良品物料后对其检验处理，对产线误叛物料、不良品物料确认并开出检验报告单返回线，产线再根据品质部提供的报告单与不良品物料退库l需要区别分开制程不良与来料不良4.3.2不良仓物料退供应商l仓库收到产线来源的不良品物料后通知相对应的采购，采购接到通知后需第一时间通知到供应商来我司进

6、行不良品物料退补l仓管员对已退供应商物料单据进行分发与管理4.4原材料报废l严格执行“物料报废流程”进行操作l发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。4.5成品的收货及出库4.5.1成品的收货及入库l严格按照“成品入库单”进行操作l所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。l入库成品随货提供产品的数量，型号，订单号，产品名称，等信息的送货单，对产品与

7、单不符的不予办理入库手续。l对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。4.5.2成品的出货l严格按照“成品出货单”进行操作。l成品出货的依据是由营销部提供“发货通知单”（需由公司领导签字）。l对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。4.5.3成品的退货l严格按照“成品退货单”进行操作l由客户退回之不合格产品进行核对数量，型号，产品名称无误后，办理相关的退货手续。l客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修（其中发现少料等情况及时统计好交由营

8、销部并抄送给物控），尽快返还客户。5、货物管理3of3l货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l货物的单据、帐由仓管员把电子档和手工单据一同交与相对应的人员。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。6、货物的盘点l仓库货物盘点由财务、仓