质量管理体系企业检查表

《质量管理体系企业检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、附件2-1质量管理体系认证企业检查表一、企业基本情况企业名称法定代表人企业地址所在地邮编组织类型□生产□销售　□其他组织机构代码企业性质□行政机关□事业单位□社会团体□国有独资□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□合伙企业□个人独资企业　□其他质量部门名称负责人传真职工人数联系电话有无分支机构或外场地通过认证标准□GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001□其他（QS、TL）质量手册初次发布时间：　　　　现行版次：实施时间：初/复评认证申请日期现场审核日期换证日期初/复评证书号是否超过营

2、业执照规定的范围覆盖场所覆盖业务覆盖人数有效期至是否使用带标志的证书二、上年企业生产经营情况（单位：万元）销售额实现利税固定资产净值已投产的主导产品名称所属行业主导产品执行标准□强制□非强制□含强制条款执行标准类型□国家标准□行业标准□地方标准　□企业标准□企业标准是否备案产品属于□3C□QS□生产许可证□特种设备□其他三、认证咨询机构情况是否咨询□是□否□其他方式（选择“否”时填写）认证咨询机构名称批准证书号批准范围是否超范围咨询咨询机构所在地联系人-6-注：分值从10—1表示评价结果是：很好-----差联系电

3、话传真咨询合同签订时间咨询费用费用方式□独立收费□认证一体收费咨询人员姓名1、注册证书号2、注册证书号3、注册证书号序号检查内容检查重点检查方法评价结论及存在的问题描述3.1咨询人员职业道德、廉洁自律1）与企业有关人员交谈，了解咨询人员在企业工作期间的工作态度是否认真、勤奋、敬业。2)是否向企业收受或索要礼品（金）是否游山玩水等。业务水平1）向企业认证管理人员了解咨询人员所学或所从事的专业及其相关的经历；2）向企业专业技术人员了解咨询人员在工作中的专业和业务水平；3）查阅咨询培训课对咨询老师的评价结果；4）查看认

4、证机构在认证时提出的不符合项，判断咨询效果。沟通能力与进程把握1）向企业管代及相关部门了解咨询人员的沟通能力；2）查阅计划的执行情况；3）了解咨询人员到企业的次数。3.2咨询过程咨询策划的合理性1）检查合同、计划的完成情况；2）向企业管代和相关人员（认证办）了解他们对咨询策划的感受。对企业的人员的培训组织1）查阅企业的咨询培训记录、培训取证情况。2）向接受培训过的人员核实培训时间、培训内容、培训教师。文件编写的指导1）查文件受控清单，看其标准所规定的文件、记录是否具备；2）查阅文件了解文件的起草过程，判断文件编写

5、与企业实际的符合程度，如组织机构等。实施过程的指导1）了解文件的实施过程、时间、方式；2）向有关部门了解1－2件实施过程中的咨询人员指导的具体事例或实施过程中的体会感想。整改过程的指导查模拟审核、内审等中发现不符合项的纠正和预防措施完成情况和有效性，了解咨询人员在过程中的指导情况。重点是认证后不合格的整改是指导企业整改还是直接操作整改。-6-注：分值从10—1表示评价结果是：很好-----差后续服务取证后是否继续指导企业向增值或绩效改进提高3.3其他企业的总体评价或感受向企业了解提出，如有机会你会将该咨询机构向你

6、的朋友推荐吗?如果你再次有咨询需求你会重新考虑该咨询机构吗？等问题。文字描述：证实文件的收集：咨询合同；咨询过程培训的记录；咨询费支付单据四、认证机构情况认证机构名称所在地认证机构分支机构名称所在地批准的认证范围批准证书号联系人联系电话/传真审核人/日初评:合同人/日数　　　　　　实际人/日数　　　复评:合同人/日数实际人/日数审核人员姓名1、注册证书号注册范围2、注册证书号注册范围3、注册证书号注册范围4、注册证书号注册范围技术专家最低限价不具备前置条件颁发认证证书□是□否认证收费初审费用：元；监督审核费用：元

7、/年；　　　　　费用来源：□独立收费□咨询一体收费序号检查内容检查重点检查方法评价结论及存在的问题描述4.1公开性文件□收费标准□保密承诺□机构的基本情况□标志的使用要求□评审过程和认证过程信息□出现问题如何向认证机构通报并处理向企业了解并请企业提供认证机构在认证时提供的收费标准、保密承诺、机构的基本情况、标志的使用要求、评审过程的信息（含计划、报告、首末次会议记录不合格报告等）、出现问题如何向认证机构通报并处理等文件。重点：1）查标志的使用要求、出现问题如何向认证机构通报并处理和评审过程的信息。2）查公开性文件

8、中的机构简介、业务范围。4.2公正性□是否有虚假、超范围宣传□有无与认证无关的要求□有无公正性声明□有无审核人员代替或不到1）是否有超范围、虚假宣传2）有无与认证无关的要求3）有无公正性声明4）向相关人员了解到场审核人员的情况及在相关资料报告中的签-6-注：分值从10—1表示评价结果是：很好-----差场现象字，核查有无审核人员不到现象的情况。4.3认证审核时间□手册颁布