采购部与营运部以及仓库衔接

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1、采购部衔接制度一、目的衔接制度，为了各部门更好的配合，同时提高工作效率，并保证各部门能按时完成本职工作。二、采购部与营运部1、日常衔接1.1采购定期将供货商联系方式、供商品的商品明细、退换货处理方式等及时传达至营运部。1.2采购定期联系直、统配活动商品，并通知营运部。1.3处理直配过程中细节问题，配合门店，保证货源充足。2、新品衔接2.1采购部按照营运部请购单，对新品订货，仓库收货完成后，采购部及时通门店，新品已到，请及时下请购单。2.2采购部定期回访新品，销售情况，并联系供货商，给予指导或及时调整新品结构。3、活动商品衔接3.1按营

2、销节点，定期联系活动商品，上报采购部与营运部审核。审核通过后，联系商品。3.2通知门店，活动商品时间节点、活动方式。3.3随时了解活动商品销量，以便及时补货。4、更换供货商衔接4.1采购部如需更换商品供货商，更换前3-5日通知营运部将此供货商所供商品进行统计，退货或者销售此批货将停止此类商品供货，包含停销时间节点。4.2及时通知营运新供货商供货时间，保证门店能如期完成请货，并不断货。三、采购部与仓库1、日常衔接1.1仓库每周六下请购单，采购部及时订货，采购定货完成后，可通知仓库各个商品收货的大致时间。1.2验收入库时，对于无法入库商品

3、或单价有变化的商品，及时通知采购部，并拒收此商品。1.3仓库日常临期、过期商品，及时通知采购部，对于可退商品，采购部及时联系供货商，退货。不可退货商品则由仓库自行承担。对于临期商品，采购部可联系供货商换货或者和营运部配合，以活动商品处理，减少损失。1.4仓库人员，要求每周六统计上报仓库库存量较大商品，采购部配合仓库给予处理方案，退货、换货、活动处理等方案。1.5如要更换供货商，则需提前3-5日通知仓库，配合仓库处理余货。2、账目衔接2.1要求每周六回公司将一周单据（入库单、退货单、原始单），交于采购部，如有需要，采购部可复印留底，其余

4、单据周一交于财务。2.2仓库入库，要求核对数量、规格、条码、单价、总计，如有一条不符合系统，第一时间通知采购部，要求采购部及时处理并给仓库解决方案。四、采购与财务1、财务衔接1.1要求采购部每周一将上周单据整理，交于财务。1.2每月对账，要求对账申请单附入库单号，金额汇总每月10号之前交于财务部。1.3对于特采商品，及时报销，报销要求附入库单号、原始单据。1.4如有采购借款单，采购完成后，必须及时清销借款单。