责任成本分析报告报告材料

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1、标准文档XX公司XX铁路X标项目经理部二〇一X年X季度责任成本分析报告编制：审核：批准：实用文案标准文档目录第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况5一、项目概况51、项目主要概况52、中标情况53、管理人员配备情况5二、责任成本下达情况5三、工程进度与节点工期对比情况51、关键线路及节点工期情况52、主要工程完成情况63、隧道工程进尺及工效指标完成情况6第二部分项目盈亏分析6一、开累完成产值及业主验工计价情况6二、与业主合同对比盈亏6三、与责任成本对比盈亏7四、与合同对比亏损原因分析7（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况7（二）具体（主要）盈亏项及原因分析71、主要

2、盈余项8（1）……8（2）……82、主要亏损项8（1）……8（2）……8五、与责任成本对比盈亏8（一）责任成本总体盈亏情况8（二）责任成本具体（主要）节超项及原因分析81、主要盈余项8（1）……8实用文案标准文档（2）……82、主要亏损项9（1）……9（2）……93、重点节超分析94、临建工程盈亏分析10第三部分项目重点工程进展情况11一、项目关键线路进度情况11二、隧道工程进尺异常原因及措施11三、路基土石方进度及工效情况11四、桥梁连续梁进度及工效情况11第四部分分析存在问题及整改情况11一、上期分析存在问题及整改情况11二、本期及下一步重点关注问题12第五部分后期预

3、测12一、后期预测盈亏情况说明12（一）相比合同盈亏预测12（二）责任成本节超预测12二、有可能亏损重点项目的情况说明12第六部分增收创效情况12一、合同内其他费用分析12（一）安全生产费12（二）总承包风险费13需要说明的总承包风险费高或低的原因……13（三）激励约束费13二、合同外收入分析13（一）施工图量差13（二）Ⅰ类变更13（三）Ⅱa类变更设计及新增工程13（四）政策性调整14实用文案标准文档（五）三改工程14（……）其他费用补偿14实用文案标准文档责任成本分析报告第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况一、项目概况1、项目主要概况二百字以内……建设单位：设

4、计单位：监理单位：2、中标情况项目设计概算XXX万元，招标限价XXX万元，中标价XXX万元，相较设计概算降造XX%；集团公司分劈合同额为XXXX万元（含或不含总包收益，如含，总包收益为XXXX万元），其中代局指管理费XXX万元（或其它要说明的情况）。3、管理人员配备情况项目领导班子共XX人（含代局指和分部），下设X部X室，管理人员共计XX人，外聘人员XX人，总计XXX人。二、责任成本下达情况集团公司分劈合同额为XXXX万元，XX公司下达责任成本XXXX万元，责任利润XXXX元（其中集团公司总包收益XXX万元（或不含局总包收益XXX万元），XX公司利润XXXX万元），利润率

5、XXX%（其中集团公司总包收益XX%，XX公司利润率XXX%）。三、工程进度与节点工期对比情况1、关键线路及节点工期情况按施组计划XX年X月在XX段开始架梁，根据目前进度情况，XX工点滞后XX（时间及简要原因描述）实用文案标准文档2、主要工程完成情况截止X月，完成区间土石方24.52万方，占设计的58%；完成桩基691根，占设计85%；完成承台135个，完成设计的75%；完成墩台身104个，占设计57%。隧道工程开挖完成5870m，占设计的58%。3、隧道工程进尺及工效指标完成情况序号隧道名称长度围岩级别平均月进尺理论月进尺与理论进尺差进尺异常简要原因1正洞1965米Ⅴ2

6、9.752正洞963米Ⅴ29.7532#斜井601米Ⅲ76.50Ⅳ51.00Ⅴ26.25第二部分项目盈亏分析一、开累完成产值及业主验工计价情况本季度，项目实际完成产值XXX万元，业主批复验工计价XXX万元，超欠验XXX万元。截止XXXX年X季度，项目实际完成产值XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元及材料调差XXXX万元）；开累批复验工计价XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元）。二、与业主合同对比盈亏实用文案标准文档本季度，实际发生成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XX

7、X万元），盈利率为XX%；开累实际成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%。另开累发生可调差材料费用XXX万元，其中XXX万元业主还未予以验工，考虑仅部分收入后，项目盈利变为XXX万元，盈利率为XX%。三、与责任成本对比盈亏本季度，公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX万元，责任成本节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%；开累公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX万元，节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为